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*文件、第*???????????????????????????????????????????????????????????????????DNMC管理效率和效果评估报告(简要版)大亚湾核电运营管理有限责任公司

管理效率和效果评估报告（简要版）2005年7月22日在DNMC领导、审计部和管理推进小组的大力支持下，项目总体按计划进行共11通过深度访谈、资料收集、座谈会、问卷调查等方式全面了解DNMC情况进行问卷调查统计进行管理效率与效果评估进行非财务授权评估管理评估阶段提升建议阶段培训与辅导制定管理提升方案编写企业效率与效果评估导则报告沟通修订培训与辅导阶段管理既追求效率又追求效果，对效率与效果的评估要求企业根据具体问题的性质和特点选择适当的评定标准对效率与效果的评估要求企业根据具体问题的性质和特点选择适当的评定标准对处于不同发展阶段和外部环境下的企业，效率与效果的评估标准也有所不同评估需要结合企业活动特性管理效率与效果图发现需求描述需求确定可能的供应商并分析确定价格和采购条件拟定并发出采购订单对订单进行跟踪接受并检验到货物项清结货款供应商绩效评价风险控制采购成本采购采购质量效率提升效果提升以采购管理评估为例对采购过程的各个环节进行分析,紧紧围绕采购质量、采购、采购成本的控制，以及贯穿采购过程始终的风险控制情况，发现问题并针对问题产生原因进行分析DNMC面临的管理问题之一:流程体系不规范，质量程序持续改进基础工作弱化，不利于业务活动高效运作问题现状初步建议主要原因流程体系不规范流程绘制标准不规范,流程运转效率有待提高流程中没有明确风险控制点、以及相应的风险分析和预警措施公司程序只做加法，不做减法，部分程序的编写不规范缺乏流程主线观和系统观未建立统一的流程绘制标准各部门从自己利益出发写程序，与其他部门协调不够部门对程序的持续改进没有推动力建立流程体系，明确主线流程和围绕主线流程的配合关系及逻辑关系加强流程图形化与绘制流程的规范化在流程中明确流程五要素在年度工作管理计划中明确对程序持续改进的具体要求，作为部门考核的指标之二：大修活动风险管理系统有待加强问题现状初步建议主要原因缺乏系统的风险管理体系缺乏对大修不同阶段不同风险的识别，风险关注点不明确风险控制措施有待加强，尤其是对常规重大设备风险的控制没有系统风险分析的组织保障没有整理出系统的风险管理方法建立系统的风险分析方法结合各阶段的风险特征，采取相应的解决方案之三：承包商管理的政策制度、归口管理、过程控制等方面需要加强问题现状初步建议主要原因缺乏长远的承包商管理策略相关程序多，缺乏一致性承包商的管理没有形成归口管理的机制，管理与服务的窗口不统一部分承包商自身的管理水平和人员素质不足没有充分考虑国家核电的快速发展承包商的管理政策与程序停留在部门层面，协调性差没有严格执行程序规定的内容梳理公司的承包商管理程序优化对承包商的归口管理，逐步建立统一的承包商服务平台统一承包商信息的知识管理系统建立简明统一的承包商考核标准之四：需要更加关注高技能或综合技能人才的培养，同时技术岗位的作用有待加强问题现状初步建议主要原因多次大修中由于技能不足造成的人因事件平均约为40％技术岗位没有真正承担起相应的技术责任中高层行政管理人员管理下移，承担大量技术工作核电的快速发展对技术人员稀释严重承包商使用越来越多，没有明确的承包商使用原则和使用政策培训力度不足，岗位培训针对性不强对鼓励技术人员走技术路线的激励机制有待加强技术岗位责任不明确从战略发展的高度做好人力资源规划明确技术岗位责任、优化技术岗位制度完善对技术人员的激励和晋升机制，为技术人员提供发展的空间与通道；完善培训体系和健全培训管理机制之五：目前生产物资采购处于一种被动应对的状态问题现状初步建议主要原因战略采购和操作采购职能欠缺仅是符合资质型的供应商管理模式采购质量管理存在风险因素原厂采购的被动局面与缺货风险部分战略性采购职能和操作性采购职能不受重视或缺失供应商渠道建设和分类管理等方面缺少系统规划执行力不足，相关考核激励机制不完善优化战略采购和操作采购职能对现有供应商进行优化，在优化的基础上建立供应商管理体系，实现供应商分类管理模式实现采购质量的闭环管理加强物项替代的规划与实