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仓库管理制度及流程(精选3篇)

第一篇

仓库日常收发货闭环管理细则

1目的与适用范围

本细则以“账实一致、先进先出、责任到人、全程追溯”为核心，适用于公司自有及外租的所有平面仓、货架仓、恒温仓、保税仓，覆盖原材料、半成品、产成品、备品备件、样品、退货、报废品七大类物料。

2岗位与授权

2.1仓库主管：统筹资源、签发作业指令、抽查盘点质量、对接财务与审计。

2.2记账员：在ERP内维护库存金额、批次属性、库位冻结，拥有“过账”唯一权限。

2.3收发货组长：现场指挥叉车、搬运、装卸，确保单据与实物同步流转。

2.4质检员：对来料执行AQL抽样，对退货执行100%复检，拥有“冻结”权限。

2.5安全员：每日巡查消防通道、喷淋压力、防爆照明，发现隐患立即封库整改。

2.6任何岗位调离或请假，须完成“权限交接单”，由信息部在系统内即时失效原账号。

3收货流程

3.1预约

供应商提前48小时在SRM系统预约，填写到货通知单（ASN），包含订单号、物料号、数量、毛净重、体积、温层需求。仓库调度员根据月台空闲度自动分配窗口，ASN自动锁定质检区储位。

3.2车辆到厂

司机扫码签到，保安打印“车辆序列条码”贴于前挡，系统记录入厂时间；若迟到超过30分钟，自动降为次日优先序列。

3.3月台卸货

叉车工使用“组盘模式”整托卸货，每托生成唯一SSCC条码；散件使用蓝色周转箱，箱外贴“最小包装标签”，内含QR码可追溯至生产批次。

3.4质检

质检员按“GB/T2828.1-2012一般检验水平Ⅱ”抽样，合格贴绿色“QCPASS”，不合格贴红色“QCREJ”并拍照上传至系统，系统自动触发“MRB评审流程”。

3.5上架

叉车工扫描SSCC，系统推荐最优空位，遵循“同批次同巷道、重不压轻、大不压小”原则；上架完成，记账员即时过账，库存状态由“待检”变为“可用”。

3.6异常处理

短溢装≤0.5%按“赠送”入库；0.5%启动“索赔流程”，系统自动生成《到货差异单》并锁定付款。

4发货流程

4.1订单波次

OMS把当日18:00前确认的订单按“客户线路+承运商+温层”生成波次，仓库调度员根据“拣选区库存”进行预配货，若缺货触发“安全库存预警”。

4.2拣选

采用“PDA+电子标签”双校验模式，拣选员每拿一件需扫描库位+商品码，系统语音播报数量，差异大于1件自动锁屏；高值商品采用“黑灯拣选”——PDA屏幕变暗，需二次输入密码解锁。

4.3复核

复核台安装五面扫描隧道，自动读取箱码、重量、体积，与订单进行“三维比对”，异常箱推至侧边剔除口；复核员拍照留档，系统记录“复核人+时间+设备编号”。

4.4集拼

同一客户多订单按“先重后轻、先大后小”堆码，系统自动生成“3D堆码图”，叉车工佩戴AR眼镜按绿色投影线堆垛，超载1cm系统报警。

4.5交接

承运商司机扫码签收，系统打印“电子铅封”码，拍照上传后车辆方可出厂；若运输途中GPS偏离设定路线5公里，自动推送“异常轨迹”给客服。

5盘点管理

5.1循环盘点

按ABC分类设置周期：A类每周、B类每月、C类每季；系统于每日0:30自动抽取10%SKU，生成“盲盘任务”，盘点员不知账面数，差异0.1%立即复盘。

5.2年终大盘

12月25日20:00起冻结全库，采用“分区+交叉”模式：记账员与财务人员交叉抽盘，差异计入“待处理财产损益”，3日内完成原因分析和责任判定。

5.3差异处理

盘盈经供应链总监审批后转“营业外收入”；盘亏按“计价成本+增值税”赔偿，责任人须在7日内缴清，逾期从工资中分月扣除，上限不超过当地月最低工资50%。

6安全与防护

6.1消防

每500㎡配置一台45kg推车式干粉灭火器，每月15日由安全员称重并贴封条；温感、烟感每季度委托第三方检测，报告存档5年。

6.2防盗

库区四周安装红外周界+AI摄像头，识别到人员滞留超过90秒自动喊话驱离；高值物料区设双人双锁，进出需刷人脸+指纹。

6.3作业安全

叉车限速5km/h，加装“蓝光灯+倒车蜂鸣”；人员进入叉车通道必须穿反光背心，违规一次罚款200元并重新培训。

7清洁与5S

7.1每日17:30-18:00为“5S日清”时间，区域责任人用“红黄牌”拍照上传，未整改项次日晨会通报。

7.2地面油污5分钟内用吸油棉清理，每周日使用洗地机整体清洗，确保地面摩擦系数≥0.5。

8绩效考核

8.1收发货及时率：目标≥99.5%，每降低0.1%扣减绩效奖金2%。

8.2账实差异率：目