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年度工作目标方案书

xx年年度任务目标方案

一、xx年公司（部门、班组）任务目标：xx年公司实现利润万元。

（一）ｘｘ年经营目标分解。

1、按业务分解：

2、按劳动生产率分解：

人均年创收万元，年创利万元。

（二）ｘｘ年公司（部门、班组）的本钱费用预算。全年各项费用万元，其中固定费用万、固定费用占收比不高于%，变动费用占收比不高于%，净利率不低于%分项列示如下：

1、人力费用万元，占收比不高于%；

2、业务营销费万元；占收比不高于%；

3、房租万元；占收比不高于%；

4、办公费万元；占收比不高于%；

5、水电、物业及费万元；占收比不高于%；

6、交通费万元；占收比不高于%；

7、招待费万元；占收比不高于%；

8、税费元；占收比不高于%；

9、广告费万元；占收比不高于%；

10、员工培训费万元；占收比不高于%；

11、开办费、装修费、折旧费，年摊销万元。占收比不高于%；

（三）鼓励奖方案

管理层身股分红鼓励方案待定。二、运营保障方案（一）、组织架构：方案ｘｘｘｘ年ｘ月ｘ日前完成公司（部门、班组）管理团队建立。目标责任人：（二）、

薪酬方法：

月薪=本年累计利润×n%-本年已发薪酬备注：

1、利润=收入-本钱2、收入=

3、岗位保底薪酬标准=

4、连续保底问责方案：（重点工作问责方法、常规工作问责方法，情况下通报批评、

诫勉谈话、降薪、调离岗位）

（三）、资本保障目标及措施；（分公司以上填写）

（四）、技术保障目标及措施：（效率）

（五）、管理体系建立：

1、薪酬体系；（想干）a、工资体系b、鼓励体系：c、福利体系：

2、培训体系的建立：（会干）

3、保障性制度文件体系的建立；(六)、产品及营销政策的保障；

三、问题点、难点、需要的支持（平安）

（七）渠道建立保障篇二：xx年度经营方案书xx年度经营方案书xx年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营方案书。

一、xx年经营方针在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司开展趋势的根底上，公司确定xx年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、xx年的经营目标

（一）核心经营目标

xx年，公司的核心经营目标是：

（1）收入及利润指标：年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，xx公司完成利息收入3369.11万元，

xx公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润

率71.59%，资产回报率34.80%，其中，xx公司完成净利润2144.17万元，xx公司完成净利

润1335.94万元。

（2）呆（坏）账总额：年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年

度呆（坏）账总额不得超过75万元。在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）收入及净利润目标细分收入目标分解表

（单位：万元，人民币）分类工程年度

目标第一

季度第二

季度第三

季度第四

季度净利润目标分解表

（单位：万元，人民币）

分类工程年度第一第二第三第四目标季度季度季度季度按责任中心分解xxxx2144.17204.53596.00639.29704.35xxxx1335.94163.92371.18404.47396.38合计3480.11368.45967.181043.761100.73进度比100%10.59%27.79%29.99%31.63%累计进度100%10.59%38.38%68.37%100%

三、主要经营策略

xx年，公司立足xx区的根底上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将xx年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的根底上