采购合同催款说明书模板(3篇).docxVIP

第1篇

尊敬的供应商：

您好！

我方与贵公司于【签订日期】签订了编号为【合同编号】的采购合同，合同约定我方应于【付款日期】前支付货款。然而，截至【催款日期】，我方仍未收到贵公司开具的发票及相关凭证，现特此向贵公司发出催款通知。

一、合同基本情况

1.合同编号：【合同编号】

2.采购货物/服务名称：【货物/服务名称】

3.采购数量：【数量】

4.采购单价：【单价】

5.采购总价：【总价】

6.付款方式：【付款方式】

7.付款日期：【付款日期】

二、催款事项

1.贵公司尚未向我方开具发票及相关凭证，导致我方无法及时完成付款。

2.根据合同约定，贵公司应在【付款日期】前开具发票，但至今未履行此义务。

3.为保障双方的合法权益，请贵公司在收到本催款通知后【规定时间内】，向我方提供以下材料：

（1）加盖贵公司公章的发票；

（2）与发票相对应的货物/服务验收报告；

（3）其他相关证明材料。

三、逾期付款处理

1.若贵公司在收到本催款通知后【规定时间内】仍未履行开具发票的义务，我方将保留采取法律手段追究贵公司违约责任的权利。

2.逾期付款期间，贵公司应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

四、联系方式

为确保双方沟通顺畅，特此提供以下联系方式：

1.联系人：【联系人姓名】

2.联系电话：【联系电话】

3.电子邮箱：【电子邮箱】

请您在收到本催款通知后，尽快与我方取得联系，并按照要求办理相关手续。感谢贵公司对我方的支持与配合，期待双方能够继续友好合作。

特此通知！

【采购方名称】

【日期】

第2篇

尊敬的[供应商名称]：

您好！

首先，感谢贵公司一直以来对我公司采购业务的关心与支持。在此，我公司就[具体采购合同编号]的采购合同履行情况，向您发出以下催款通知：

一、合同履行情况

1.合同编号：[具体采购合同编号]

2.合同签订日期：[合同签订日期]

3.合同金额：[合同金额]

4.交货日期：[交货日期]

5.付款方式：[付款方式]

根据合同约定，贵公司应于[交货日期]前将货物交付我公司，并按照约定的付款方式支付货款。截至目前，我公司在贵公司处尚有未付款项，具体情况如下：

二、未付款项情况

1.逾期未付款项金额：[逾期未付款项金额]

2.逾期未付款项原因：[逾期未付款项原因]

3.逾期未付款项期限：[逾期未付款项期限]

三、催款要求

1.请贵公司于[催款截止日期]前，将逾期未付款项全额支付至我公司指定账户，账户信息如下：

账户名称：[我公司名称]

账号：[我公司银行账号]

开户行：[我公司开户行]

行号：[我公司行号]

2.如贵公司无法在规定期限内支付逾期款项，请及时与我公司联系，说明原因，并协商解决。

四、法律风险提示

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，贵公司未按合同约定履行付款义务，构成违约。我公司有权依法采取以下措施：

1.要求贵公司支付逾期付款违约金；

2.要求贵公司承担因逾期付款而产生的其他损失；

3.依法向人民法院提起诉讼，追究贵公司的法律责任。

敬请贵公司予以重视，尽快履行付款义务，以免产生不必要的法律风险。

再次感谢贵公司对我公司业务的支持与配合，期待我们双方继续保持良好的合作关系。

特此通知！

顺祝商祺！

[我公司名称]

[日期]

第3篇

尊敬的[供应商名称]：

您好！

首先，感谢贵公司一直以来对我公司业务的大力支持与配合。为了维护双方的合法权益，确保供应链的稳定运行，现就[采购合同编号]的采购合同催款事宜，特此说明如下：

一、合同背景

1.合同编号：[采购合同编号]

2.合同签订日期：[签订日期]

3.合同内容：[简要描述合同内容，如采购商品、数量、单价、总价等]

4.付款方式：[合同约定的付款方式，如预付款、分期付款、货到付款等]

二、催款原因

1.[具体说明催款原因，如以下几种情况之一或多种情况并存：]

a.贵公司尚未按照合同约定时间付款；

b.贵公司付款金额不足；

c.贵公司逾期付款；

d.其他影响合同履行的原因。

2.根据合同约定，贵公司应在[付款期限]内支付货款，但截至[催款日期]，贵公司尚未履行付款义务。

三、催款要求

1.请贵公司在收到本说明书之日起[规定期限，如3个工作日、5个工作日等]内，将货款[具体金额]支付至以下账户：

账户名称：[付款人名称]

账号：[付款人账号]

开户行：[付款人开户行]

行号：[付款人行号]

2.请贵公司在付款时注明合同编号[采购合同编号]，以便我方核对。

四、注意事项

1.若贵公司在规定期限内仍未支付货款，我方将采取以下措施：

a.向贵公司发出书面催款通知；

b.依法