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2025年小微生产安全事故自查自纠工作台账

一、企业基本信息与自查组织架构

企业名称：XX市XX机械制造有限公司（小微企业，统一社会信用代码：913XXXXX7654321）

所属行业：金属制品业（C33），主要生产经营范围：金属结构件加工、模具制造（年营收800万元，员工32人）

法定代表人：张XX（联系电话：138XXXX1234）

安全生产负责人：李XX（注册安全工程师，联系电话：139XXXX5678）

自查时段：2025年3月1日-2025年4月30日（含整改验证期）

自查工作领导小组：

-组长：张XX（统筹全局，审批整改方案）

-副组长：李XX（牵头组织实施，监督整改进度）

-成员：生产部经理王XX（负责生产现场检查）、设备部主管陈XX（负责设备设施排查）、安全专员刘XX（负责制度与培训核查）、仓库管理员赵XX（负责仓储安全检查）

二、自查范围与重点内容

本次自查覆盖企业全生产链条，重点聚焦以下5类风险领域，细化检查项42条：

（一）设备设施安全

1.通用设备：车床、铣床、注塑机等是否定期检测（上次检测时间2024年11月，有效期至2025年11月）；防护装置（如车床旋转部位防护罩、注塑机安全门）是否完好（抽查3台设备，发现2台防护罩螺丝松动）；运行记录是否完整（2025年2月车床运行记录缺失3天数据）。

2.特种设备：企业1台2吨电动葫芦（登记编号：TSGQ7015-2024-XX01），检查是否持证使用（检验合格标志在有效期内）、操作人员是否持《特种设备作业人员证》（现有2名操作人员，证书均在有效期）；钢丝绳磨损情况（经测量，局部磨损量达直径的15%，超标准10%上限）。

3.电气设备：配电箱是否接地（检测3个车间配电箱，1个未规范接地）；线路是否老化（2号车间照明线路绝缘层破损2处）；移动电气设备是否配备漏电保护（现场检查5台手持电钻，1台未安装漏电保护器）。

（二）危险作业安全管理

1.有限空间作业：企业无固定有限空间，但存在临时涉有限空间作业（如污水井清淤），检查是否执行“先通风、再检测、后作业”程序（2025年1月污水井清淤作业未留存检测记录）；是否配备呼吸器、安全绳等防护装备（现有2套呼吸器，1套面罩破损）。

2.动火作业：2025年1-2月共开展3次动火作业，检查审批单是否齐全（3份审批单均缺少监火人签字）；作业现场是否配置灭火器材（2月15日模具车间动火作业，现场仅1具4kg干粉灭火器，按标准应配置2具）；作业人员是否佩戴防护用品（1次作业中1名焊工未戴防护手套）。

3.高处作业（2米以上）：2025年2月屋顶维修作业1次，检查是否设置防护栏（未设置，仅用安全网临时防护）；作业人员是否系挂安全带（2名作业人员仅佩戴安全帽，未系安全带）。

（三）消防与应急管理

1.消防设施：灭火器配置（车间每50㎡1具4kg干粉灭火器，实际1号车间60㎡区域仅1具）；消防栓水压测试（2号车间消防栓出水压力0.15MPa，低于0.2MPa标准）；应急照明与疏散指示标志（3个安全出口指示灯不亮）。

2.消防通道：生产车间物料堆放是否占用通道（1号车间东侧通道被原材料托盘堵塞，宽度不足0.8米，标准要求≥1米）；仓库与车间之间防火间距（实测间距3米，标准要求甲类仓库≥5米，企业仓库存储普通金属件，属丙类，标准≥4米，仍不达标）。

3.应急预案：企业2024年版《生产安全事故应急预案》是否修订（未结合2025年新增注塑工艺修订）；是否开展演练（2025年1-3月仅开展1次消防演练，应每半年至少1次）；应急物资储备（急救箱药品过期2种：碘伏棉签、创可贴）。

（四）人员安全管理

1.培训教育：新员工三级安全教育（2025年2月入职3名新员工，仅完成公司级培训，车间级、班组级培训记录缺失）；特种作业人员（2名电工、1名焊工）是否持证（电工证均有效，焊工证1人已过期1个月）；日常安全培训（2025年1-3月仅开展1次，应每月至少1次）。

2.劳动防护：防护用品发放（2025年3月应发防尘口罩32个，实发28个）；作业人员佩戴情况（打磨工序3名员工未戴护目镜）；防护用品定期检测（防砸鞋2024年检测后未再检测，超1年检测周期）。

（五）安全管理制度执行

1.隐患排查制度：2025年1-2月隐患排查记录（共记录隐患5条，其中“3号铣床皮带轮防护罩缺失”未标注整改期限）；是否建立隐患台账（现有台账仅记录问题，未标注责任人和复查结果）。

2.安全投入：2025年安全费用预算（年初预算5万元，截至3月仅支出1.2万元，主要用于灭火器更换）；是否专款专用（1月安全费用中0.5万元用于