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质量管理检查与问题反馈表模板

一、适用工作场景

生产车间日常巡检（如原材料入库检验、生产线过程巡检、成品出厂检验）；

工程项目质量抽查（如施工工序验收、隐蔽工程检查、设备安装调试质量核查）；

服务流程合规检查（如服务规范执行情况、客户问题处理时效、售后流程完整性核查）；

内部质量体系审核（如ISO体系运行检查、质量管理制度落地情况评估）；

客户反馈问题溯源（如产品投诉、服务异议的现场核查与原因分析）。

二、标准化操作流程

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围

根据工作需求确定检查主题（如“生产车间5S执行情况”“项目隐蔽工程质量”），划定检查区域、设备及关键环节，避免检查范围过大或过小。

组建检查小组

根据检查内容配备专业人员，至少包含1名质量负责人（组长）、1名技术骨干、1名现场操作人员（熟悉具体流程），必要时可邀请外部专家参与。

准备检查依据与工具

收集检查标准（如企业质量手册、行业标准、技术图纸）、检查表（本模板）、记录工具（相机、卷尺、检测仪器等），提前熟悉检查项目的判定标准（如“合格”“不合格”“待改进”的具体定义）。

通知被检查方

提前1-3个工作日以书面或口头形式通知被检查部门/人员，说明检查时间、内容及配合要求，保证现场资源到位（如需停机检查需协调生产计划）。

（二）现场检查实施阶段

召开检查启动会

检查小组与被检查方负责人及相关人员召开简短会议，明确检查流程、判定标准及沟通机制，保证双方对检查目标理解一致。

逐项对照标准检查

按照检查表中的项目顺序，逐项现场核对实际情况：

对符合项记录检查结果并简要说明；

对不符合项详细记录问题现象（如“设备A的仪表显示误差超过±0.5%”“文件B未按最新版本更新”），同时拍摄照片、留存视频或收集现场记录作为证据（需标注拍摄时间、地点及问题描述）。

现场沟通初步问题

检查过程中发觉明显问题（如安全隐患、严重违规操作）时，立即向被检查方指出并要求暂停相关操作，避免问题扩大；对需进一步核实的问题，标记为“待确认项”。

（三）问题反馈与记录阶段

汇总检查发觉

检查结束后，检查小组内部汇总所有检查结果，区分“符合项”“不符合项”“待改进项”，对“待确认项”与被检查方再次核实，保证问题描述准确无误。

填写问题反馈表

根据模板中的“检查项目明细区”和“问题处理跟踪区”，逐项填写检查信息：

基本信息区：填写检查编号（按“年份+部门+序号”规则，如“2024-生产-001”）、检查日期、区域/部门等；

检查项目明细区：按序号填写检查项目、标准/依据、结果及问题描述，明确问题严重程度（轻微/一般/严重，参考“使用关键提示”中的分级标准）；

问题处理跟踪区：为每个问题分配唯一编号（如“W-001”），明确责任部门、责任人及初步整改建议。

提交与确认报告

将填写完整的问题反馈表提交被检查方负责人核对，双方对问题描述、责任归属无异议后，签字确认；若存在争议，由质量负责人组织协调解决，必要时上报管理层裁决。

（四）整改跟踪与验证阶段

制定整改计划

责任部门收到反馈表后，2个工作日内制定整改计划，明确整改措施（如“更换损坏的仪表”“修订文件并组织培训”）、计划完成时限（一般问题不超过3个工作日，严重问题不超过7个工作日）及所需资源。

监督整改进度

质量负责人每周跟踪整改进度，对逾期未完成的问题发出《整改提醒单》，督促责任部门加快落实；整改完成后，责任部门提交《整改完成报告》（附整改前后对比照片、记录等）。

验证整改效果

检查小组或指定验证人（非原检查人员）对整改结果进行现场验证：

若问题已解决，在“问题处理跟踪区”填写“验证结果：合格”，双方签字确认；

若问题未彻底解决，退回责任部门重新制定整改计划，明确二次整改时限。

闭环归档

所有问题验证合格后，将问题反馈表、整改计划、整改报告、验证记录等资料整理归档，保存期限不少于1年，作为质量改进分析和追溯依据。

三、模板内容结构

（一）基本信息区

项目

内容

检查编号

（如：2024-生产-001）

检查日期

（年/月/日）

检查区域/部门

（如：一车间/仓储部）

检查类型

□日常巡检□专项检查□体系审核□其他

检查组长

检查成员

陪同人员

（二）检查项目明细区

序号

检查项目

检查标准/依据

检查结果

问题描述（不符合项具体说明）

严重程度

证据编号（如照片编号、记录页码）

1

原材料标识

《原材料管理规程》第3.2条

□符合□不符合

批次原材料未标注生产日期

一般

IMG001

2

设备运行参数

设备操作手册第5.1条

□符合□不符合

反应釜温度设定值185℃，实际显示190℃，超差±5℃

严重

IMG002+记录JS-007

3

安全防护设施

《安全生产管理制度》第4.5条

□符合