炼铁事业部作业管理目标与质量控制.pdfVIP

《管理目标》

QG/LTB4001-2011

1范围

本作业性文件适用于炼铁事业部的全部设计、研发、业务建设产

品。

2职责

2.1本作业性文件的主要责任人是炼铁事业部总经理，其职责是：

督促、检查执行情况，验证控制的有效性和适应性；

2.2本作业性文件的协同责任人是副总经理、总工程师、副总工

程师、质量代表、首席专家、项目专业和内审员，其责任是：

协助总经理检查执行情况，实施完成质量目标的有关工作。

3管理目标的制定

炼铁事业部管理目标由事业部总经理负责组织制定，经总经理审

核确定、技术质量部标审，并报公司管理者代表批准后，以电子文件

形式向全室职工颁布、执行，保存在部门共享网上。

4质量目标

4.1高阶段设计产品

4.1.1本部门所承担工程项目的输出产品要全部满足生产规模、

工艺流程、安全、消防、环境保护和节能降耗等外部顾客的要求，严

格遵循相关的国家法律、、、产业政策；

4.1.2本部门重大工艺方案技术性错误数和主要设备选型、参数

选择的错误数为零；

4.1.3设计确认中，由于本部门各专业设计技术错误而出现的重

大问题数为零；

4.1.4设计工期履约率：100%。

4.2施工图设计产品

4.2.1本部门各专业的设计委托任务书要全部满足工程项目的生

产规模、工艺流程、安全消防和环生等外部顾客要求；

4.2.2由于本部门外提的设计委托任务书及附图发生变更造成下

工序专业无法开工或返工次数为1次/季度；

4.2.3设计产品完全符合现行的和相关规范；

4.2.4设计产品的100%，不合格的产品放行出部门；

4.2.5施工图设计输出后，由于本部门设计发生的设计变更

单数非标设备5份/100A1，工艺平断面图4份/100A1；

4.2.6设计工期履约率：100%；

4.2.7设计缺、漏项1次/系统，因设计缺、漏项而引起的工程进

度延误1次/系统；

4.2.8本部门需会审会签的施工图会审会签率：100%。

4.3现场施工服务

4.3.1施工现场不需要修改图纸的问题，接到施工现场反馈的施

工问题后，24小时内给予解决；

4.3.2对需要发设计变更单的问题，处理时间最长不超过3

天；

4.3.3顾客本部门的服务，必须于24小时内与进行业主沟通，

予以答复；

4.3.4顾客（、）本部门服务1次/季度。

5实现质量目标的保证措施

5.1由总经理确定工程项目（含科研、业务建设项目）部门负责

人、专业和主要设计人，在设计项目任务单上签字后，由部门

行政输入共享网并相关人员；

5.2初步设计、总承包投标项目必须进行会议评审，并应记录在

案；

5.3施工图设计开始后15日内，各系统主要设计人协助项目部门

完成详细专业作业计划（包括：系统子项的图号，预计工作量，

计划设计、审核、部审人员及日期等），于共享网上。由部

门对本项目专业作业计划做动态调整，行政对项目的发图情

况进行记录；

5.4施工图进度表签订3周内，由部门分管或专业组

织部内外部专家，以专题讨论会的形式，对技术方案、重大工艺参数

和设备方案进行专题评审，评审意见文字记录、部门或专业负

责人负责出部产品的验证；

5.5在采用新技术、新设备或进行新技术、新设备开发和对重要

非标设备的设计优化时，应由部门或首席专家内外专家

进行会议评审，评审意见文字记录、部门或专业