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2021年度第2次内部审核报告

文本编号：QMSHACCP22-08[17.0]六、主要审核发现、审核证据及管理体系评价

一、审核目的

评价本公司管理体系的持续符合性和有效性，确认本公司管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，采取纠正和预防措施，使体系正常运行。

二、审核准那么

GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点（IIACCP）体系食品生产企业通用要求》

GB14881-2013《食品平安国家标准食品生产通用卫生规范》

《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求1.0》

GB/T19001-2016（idtISO9001:2015）质量管理体系要求

其他技术规范：■CAC/RCP1-1969,Rev.4（2003）《食品卫生通那么》；■《HACCP体系及其应用准那么》；

公司质量管理体系文件、合同要求

适用的法律、法规、标准要求

《出口食品生产企业卫生要求》

审核范围

涉及的场所及地址：

中国*******************工业园

涉及的产品/服务/活动：

Q：干燥水产品（干燥鞋鱼、鱼胶原蛋白）、蔬菜浓缩汁（大白菜、洋葱、香菇、长葱、卷心菜、胡萝卜、生姜）、水产浓缩汁（杂色蛤、虾、蟹）、海鲜调味料（就鱼粉）的设计开发和生产；H：干燥水产品（干燥鞋鱼、鱼胶原蛋白）、蔬菜浓缩汁（大白菜、洋葱、香菇、长葱、卷心菜、胡萝卜、生姜）、水产浓缩汁（杂色蛤、虾、蟹）、海鲜调味料（鲸鱼粉）的生产涉及的时期：自2021年5月内审至本次现场审核结束日

三、审核日期

2021年10月20日至2021年基月_1]_日

四、内审组成员

（组长）

（组员）

五、内审综述：

1）文件评审情况：

对体系文件《QMSHACCP手册》，《程序文件》（含GMP、SS0P、食品防护计划等）、《产品HACCP计划》，2019年2月22日实施，（第vb.l版）进行了评审,其中《良好操作规范（GMP）》和《撤回控制程序》今年有修订，改版为Vb.2版，结果满足要求。

2）审核计划完成情况：

①审核计划的调整：未调整

②审核活动完成情况：完成全部审核计划内容

3）本次审核情况：

①本次审核于核21年10月20日至20至年11〃17日进行,审核组一行生人（虞勋负责本次审核，袁金鼎和丁新参与厂区和车间现场审核，于佳佳实习），审核了2个场所（科生产车间、一科生产车间、厂区、仓库）；涉及1班：8:00-17:00（干燥水产品车间）；1班：浓缩汁车间（08：00-20：00）,于2021年10月20日下午和午月17日下午组织召开了首、末次会议，具体参会人员详见首、末次会议签到表。

②收集审核证据的方法包括■现场观察■查阅文件记录■面谈交流口远程审核□其他：

③本次审核发现：严重不符合0项，一般不符合9项，建议整改6项。

4）自上次审核以来，本公司的管理体系无重大表更

5）本次审核到达审核目的。

（一）符合性及有效性评价.对所处环境的风险和机遇管理

1）本公司已分析了自身的内、外部环境，确定了相关方并理解其需求和期望；适当时进行了评审和更新。

2）合理地确定了需要应对的风险和机遇以及措施；确定的主要风险和机遇包括：识别主要风险包括经济环境变动影响、国际贸易影响、进口国法规变化等，机遇包括基础设施齐全、生产能力充足、工艺成熟、有稳定大客户等，制定了风险机遇的控制措施，包括加强原料管理，加强与相关方的沟通、与顾客进行充分沟通等对风险和机遇进行有效控制。确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素，在确定环境影响方面考虑了生命周期观点。对评价出重要环境因素制订了目标和管理方案。确定了重要环境因素并采取了措施；

3）在相关过程中有效地实施了措施；

4）对措施的实施有效性进行了评价；

5）基本到达了风险和机遇管理的预期目标；

6）将风险和机遇的管理情况输入了管理评审。

.领导作用、职责和权限

1）本公司的最高管理层（总经理：加田武彦）基本履行了规定的职责和承诺；

2）本公司机构符合实际、职责权限分配明确，并能有效沟通和理解；

3）指定了体系负责人（管代：*****）,并职责明确符合。

.管理体系方针

1）方针符合标准要求和切合组织情况；

质量方针：以人为本重视质量整理整顿持续改进发扬团队精神追求顾客满意

食品平安方针：严控原料，规范生产，逐批检验，沟通信息，确保平安

2）沟通、理解、被相关方获取较好；

在公司醒目位置（餐厅和车间入口）公示，并将其释义写入体系文件传阅公司各级。

.管理体系目标及实现情况

管理体系目标：

-采取灵活的培训方式，使上岗员工到达质量控制要求⑴

—到货内在质量检验合格率100%,（包装质量合格率