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公司信息安全管理制度

为进一步规范公司信息安全管理工作，保障公司信息资产安全，维护公司正常运营秩序，根据国家相关法律法规及行业规范，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、总则

1.1目的

本制度旨在明确公司信息安全管理的组织架构、职责分工、管理流程和技术要求，确保公司信息资产得到有效保护，防止信息泄露、篡改、丢失等安全事件发生，提升公司信息安全防护能力。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有员工、合作伙伴及第三方服务提供商，涉及公司所有信息资产，包括但不限于硬件设备、软件系统、网络设施、数据信息、文档资料等。

1.3基本原则

1.3.1安全第一原则：将信息安全放在首位，确保信息安全与业务发展相协调。

1.3.2全员参与原则：信息安全是每个员工的责任，需全员参与，共同维护信息安全。

1.3.3最小权限原则：遵循最小权限原则，为员工分配完成工作所需的最小权限。

1.3.4持续改进原则：定期评估和改进信息安全管理体系，适应不断变化的安全环境。

二、组织架构与职责

2.1信息安全领导小组

2.1.1组成：由公司高层管理人员组成，包括CEO、CFO、CTO等，负责公司信息安全战略制定和重大决策。

2.1.2职责：审定信息安全政策、标准和流程；审批重大信息安全投入；监督信息安全管理体系运行。

2.2信息安全管理部门

2.2.1设置：设立专门的信息安全管理部门，负责公司信息安全日常管理工作。

2.2.2职责：制定和实施信息安全政策、标准和流程；开展信息安全风险评估和审计；负责信息安全事件响应和处置；组织信息安全培训和意识提升。

2.3业务部门

2.3.1职责：负责本部门信息资产的安全管理，落实信息安全政策和流程；配合信息安全管理部门开展风险评估和审计；及时报告信息安全事件。

2.4员工

2.4.1职责：遵守信息安全政策和流程，妥善保管公司信息资产；定期参加信息安全培训，提升安全意识；发现信息安全隐患及时报告。

三、管理制度

3.1访问控制管理

3.1.1账号管理：员工入职时需创建账号，离职时需注销账号；定期更换密码，密码复杂度符合要求。

3.1.2权限管理：根据最小权限原则，为员工分配完成工作所需的最小权限；定期审查权限分配，确保权限合理。

3.1.3访问记录：记录所有员工账号的访问行为，定期审计访问记录，发现异常及时处理。

3.2数据安全管理

3.2.1数据分类：对公司数据进行分类，分为公开、内部、秘密、机密等级别，不同级别数据采取不同保护措施。

3.2.2数据备份：定期对重要数据进行备份，备份数据存储在安全地点，定期测试备份数据的可恢复性。

3.2.3数据传输：数据传输需加密，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

3.3网络安全管理

3.3.1网络设备：网络设备需定期更新固件，防止漏洞被利用；网络设备访问需进行身份认证和权限控制。

3.3.2无线网络：无线网络需加密，防止无线网络被窃听；无线网络访问需进行身份认证。

3.3.3安全监控：网络设备需部署安全监控设备，实时监控网络流量，发现异常及时报警。

3.4物理安全管理

3.4.1机房管理：机房需设置门禁，限制人员进出；机房设备需定期维护，确保设备正常运行。

3.4.2办公区域：办公区域需设置安全意识提示，防止员工随意丢弃含有公司信息的文档资料。

3.4.3移动设备：员工使用的移动设备需安装安全软件，定期更新系统，防止病毒感染；移动设备需与公司网络隔离，防止数据泄露。

3.5应急响应管理

3.5.1应急预案：制定信息安全事件应急预案，明确事件响应流程和职责分工。

3.5.2事件报告：发生信息安全事件时，需立即报告信息安全管理部门，信息安全管理部门需及时启动应急预案。

3.5.3事件处置：根据事件严重程度，采取不同的处置措施，防止事件扩大；事件处置完毕后，需进行复盘，总结经验教训，完善应急预案。

四、培训与意识提升

4.1培训内容：信息安全政策、标准和流程；信息安全技术知识；信息安全事件案例分析等。

4.2培训方式：定期组织信息安全培训，采用线上线下相结合的方式，确保员工掌握必要的信息安全知识。

4.3意识提升：通过宣传栏、邮件、内部通知等方式，持续提升员工信息安全意识。

五、监督与审计

5.1内部审计：信息安全管理部门定期开展内部审计，评估信息安全管理体系的有效性。

5.2外部审计：根据需要，可聘请第三方机构开展信息安全审计，独立评估公司信息安全状况。

5.3持续改进：根据审计结果，及时改进信息安全管理体系，提升信息安全防护能力。

六、附则

6.1本制度由信息安全管理部门负责解释。

6.2本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

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