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重大危险源包保责任人履职清单

重大危险源包保责任人是企业安全生产的关键岗位，需全面承担重大危险源安全管理的直接责任，确保风险可控、隐患清零、应急高效。其履职内容需覆盖日常管理、风险管控、应急准备、教育培训、协调联动等全流程环节，具体职责及操作要求如下：

一、基础管理职责

1.制度执行与台账完善

严格落实《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》及企业内部重大危险源管理制度，牵头组织建立并动态更新重大危险源管理台账。台账内容需包含但不限于：危险源基本信息（位置、等级、涉及危险化学品种类及储量）、安全设施清单（监测报警、防爆、消防等设备型号及校验周期）、风险辨识评估记录（年度/专项评估结论、风险点分布及管控措施）、巡查检查记录（日常/专项检查时间、检查人、问题描述及整改情况）、应急资源清单（预案版本、救援队伍、物资储备种类及数量）。每月5日前完成台账核对，确保信息与实际状态一致，发现数据偏差立即核查整改。

2.责任体系构建

明确重大危险源所属车间、班组及岗位的具体责任分工，组织签订三级安全责任书（包保责任人-车间负责人-岗位操作人员），确保每个风险点、每台设备、每个监测点位均有直接责任人。每季度召开责任落实分析会，重点梳理责任盲区、履职漏洞及协作障碍，形成问题清单并跟踪整改闭环。对新入职员工、转岗人员或新增风险点，需在3个工作日内更新责任分配，同步开展专项培训。

3.合规性审查

定期核查重大危险源相关行政许可及技术文件有效性，包括但不限于：危险化学品安全生产许可证（覆盖范围含本危险源）、安全设施设计审查批复、安全评价报告（需在有效期内且结论为“符合”）、特种设备（压力容器、压力管道等）检验检测报告（定期检验标记清晰，无超期未检情况）、安全仪表系统（SIS）功能安全评估报告（每3年至少1次）。对即将到期的文件，需提前60日启动续期申请流程，确保无缝衔接；对超期或失效文件，立即停止相关作业并上报企业主要负责人。

二、日常巡查与隐患治理

1.分级巡查实施

（1）日常巡查：每日至少1次对重大危险源区域进行现场巡查，重点检查：①工艺参数（温度、压力、液位、流量等）是否在设计允许范围内，DCS/SIS系统报警记录是否及时处置；②安全设施运行状态（可燃/有毒气体探测器无遮挡、声光报警功能正常，防爆电器无异常发热，消防泵启动测试压力达标，应急照明持续供电时间≥30分钟）；③作业行为规范（动火、进入受限空间等特殊作业票证齐全，监护人在位，作业人员防护装备佩戴符合要求）；④设备完整性（管道无泄漏、法兰连接无松动、阀门标识清晰，储罐呼吸阀、阻火器无堵塞）。巡查需携带纸质或电子记录单，当场记录异常情况，2小时内录入企业安全管理信息系统。

（2）专项巡查：每月组织1次针对性巡查，内容根据季节、工况变化调整。如夏季重点检查高温热辐射对设备的影响（储罐喷淋降温系统有效性、电缆沟防火封堵严密性）、防雷接地电阻测试（≤10Ω）；冬季重点检查防冻防凝措施（管道伴热运行、阀门井保温层完好、消防水系统防冻排水）；开停车期间重点检查盲板抽堵记录、气密试验结果、联锁保护投用情况。专项巡查需形成问题清单，明确整改责任人、措施及期限（一般隐患24小时内整改，较大隐患3日内制定方案并落实临时管控措施）。

2.隐患闭环管理

对巡查或上级检查发现的隐患，实行“发现-登记-整改-验证-销号”全流程管理。一般隐患（如探测器校准超期、消防沙袋数量不足）由包保责任人直接督办，整改完成后24小时内现场复核；较大隐患（如SIS系统部分功能失效、储罐基础沉降超标）需上报企业分管安全负责人，组织技术论证并制定整改方案（含风险控制措施、资金投入、时间节点），整改期间每日跟踪进度；重大隐患（如主要工艺设备存在重大缺陷、安全距离不足）立即停产整改，同步向属地应急管理部门报告，整改完成后经第三方机构确认方可复产。所有隐患整改资料需归档保存，保存期限不少于5年。

三、风险辨识与动态管控

1.风险辨识评估

每年12月牵头组织重大危险源风险辨识与评估，联合技术、生产、安全等部门人员，采用HAZOP（危险与可操作性分析）、LOPA（保护层分析）等方法，系统识别工艺、设备、管理、环境等方面的风险。评估内容包括：①危险化学品的物理化学特性（燃爆性、毒性、腐蚀性）及临界量；②可能发生的事故类型（火灾、爆炸、泄漏、中毒）及影响范围；③现有安全控制措施的有效性（工程技术措施、管理措施、应急措施）；④剩余风险等级（分为可接受、需关注、不可接受三级）。评估报告需经企业技术负责人审核，报属地应急管理部门备案。

2.风险分级管控

根据评估结果，将重大危险源划分为“红、橙、黄、蓝”四级风险区域（红色为最高风险），在显著位置设置风险告知牌