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企业环境保护检查工作手册

前言

本手册旨在为企业环境保护检查工作提供系统性的指导，确保检查过程规范、高效，检查结果客观、准确，从而有效识别和控制环境风险，促进企业持续改进环境绩效，实现绿色可持续发展。手册内容基于国家及地方现行环境保护法律法规、标准规范，并结合企业实际运营特点编制，适用于企业内部环境管理部门及相关职能部门开展的日常、专项及综合性环境保护检查工作。全体参与检查人员应认真学习并严格遵照执行。

第一章检查前的准备与策划

1.1明确检查目的与依据

每次检查前，需清晰界定检查目的，例如：验证环境管理体系的符合性与有效性、排查特定环境因素的风险隐患、评估新改扩建项目环保设施的运行状况、响应内外部环境投诉或监管要求等。

检查依据应包括但不限于：

*国家及地方环境保护法律法规、规章及规范性文件；

*相关的环境质量标准、污染物排放标准、环境监测技术规范；

*企业内部环境管理制度、操作规程、环境影响评价文件及其批复要求、排污许可证等；

*企业与环境保护相关的合同、协议及承诺。

1.2制定检查方案

根据检查目的和依据，制定详细的检查方案。方案应包含：

*检查范围：明确检查涉及的部门、车间、区域、生产工艺、设备设施及环境要素（水、气、声、渣、土壤、生态等）。

*检查内容：列出具体的检查项目和要点，可参考本手册后续章节的详细指引。

*检查方法：确定采用的检查方式，如资料查阅、现场勘查、人员访谈、采样监测、数据分析等。

*检查时间与进度安排：明确检查的起止时间、各阶段的时间分配。

*检查人员与分工：组建检查团队，明确各成员的职责和检查重点，必要时进行岗前培训。

*所需资源：包括交通工具、检测仪器、记录表格、个人防护用品等。

1.3资料收集与审阅

检查前应尽可能收集并预先审阅以下资料，以便了解企业基本情况和潜在问题：

*企业营业执照、排污许可证等资质文件；

*环境影响评价文件及其批复、“三同时”验收报告；

*历年环境监测报告（自行监测与监督性监测）；

*污染治理设施设计方案、运行维护记录、药剂添加记录；

*危险废物管理计划、转移联单、处置合同；

*突发环境事件应急预案及演练记录；

*环境管理制度、岗位操作规程、环保培训记录；

*以往检查发现问题及整改情况记录。

1.4准备检查工具与记录表单

根据检查内容准备必要的工具，如：

*现场记录工具：检查记录表、笔记本、签字笔、相机（或手机拍照设备，确保电量充足）、录音笔（需提前告知被访谈人）；

*简易检测工具：pH试纸、照度计、声级计（如配备）；

*个人防护用品：安全帽、反光背心、防护眼镜、手套、口罩等（根据现场情况选用）。

检查记录表应设计合理，便于记录检查发现，可包含检查项目、检查内容、检查方法、检查结果、存在问题描述、照片编号、责任部门/人员等栏目。

1.5首次会议（适用于较正式的内部检查或外部审核配合）

对于有组织的、涉及多部门的检查，可召开首次会议。参会人员包括检查组成员及被检查部门负责人、相关岗位人员。会议内容主要包括：

*重申检查目的、范围、依据和日程安排；

*介绍检查组成员及分工；

*听取被检查方关于生产经营概况、环保管理现状的简要介绍；

*明确检查过程中的沟通协调机制、陪同人员安排及注意事项（如安全规定）。

第二章现场检查的实施

2.1生产车间/工艺环节检查

2.1.1原辅材料与能源消耗

*核查主要原辅材料的种类、数量、贮存方式，特别是有毒有害化学品的管理是否符合规定，是否有泄漏风险。

*关注能源消耗结构，是否有节能降耗措施，是否存在跑冒滴漏现象。

2.1.2生产工艺与设备运行

*观察生产工艺是否与环评批复一致，有无擅自变更或新增工艺。

*检查生产设备运行状况，是否存在异常排放，设备维护保养是否到位。

*关注生产过程中的物料平衡，有无异常流失。

*检查是否有有效的过程控制措施，以减少污染物产生。

2.1.3车间环境管理

*车间内是否整洁，物料堆放是否有序，有无混放、乱堆现象。

*地面、墙面有无破损、渗漏，集水沟、集水池是否完好。

*车间内废气、粉尘收集装置是否正常运行，员工是否按规定佩戴劳动防护用品。

*有无明显的异味、刺激性气体或可见烟尘。

2.2污染治理设施检查

2.2.1废水处理设施

*核查处理工艺是否与设计一致，处理规模是否匹配实际排放量。

*检查各处理单元（如格栅、调节池、缺氧池、好氧池、沉淀池、过滤、消毒等）运行状况，液位、水流、曝气、搅拌是否正常。

*查看加药系统：药剂种类、浓度、添加量、记录是否规范，药剂储存是否安全