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产品开发流程通用审核模板

一、适用场景与价值

二、审核流程全步骤详解

（一）审核准备阶段

明确审核范围与目标

根据产品开发阶段（如需求分析、方案设计、开发实现、测试验证、上线发布等），确定本次审核的具体环节（如仅审核需求文档，或覆盖全流程）。

定义审核目标，例如“保证需求完整性”“验证设计方案可行性”“排查测试覆盖漏洞”等，避免审核方向偏离。

组建审核小组

核心成员需包含：产品负责人（主导需求与目标一致性审核）、技术负责人（评估技术方案可行性）、测试负责人（验证测试完备性）、设计负责人（审核用户体验合规性）、市场/运营代表（确认市场定位匹配度）。

根据项目复杂度，可邀请外部专家（如行业顾问、安全合规专家）参与专项审核。

准备审核资料

提前3个工作日向审核小组提交待审核文档，包括但不限于：需求文档（PRD）、技术方案设计书、原型图/设计稿、测试计划与用例、开发排期、风险评估报告、合规性证明（如涉及）等。

资料需标注版本号、更新日期及关键修改点，保证审核人掌握最新信息。

（二）分阶段执行审核

按产品开发流程顺序，逐阶段开展审核，每个阶段通过后方可进入下一环节，具体

开发阶段

审核核心内容

输出物

需求分析阶段

-需求来源是否清晰（用户反馈/市场调研/战略规划等）-需求描述是否明确（功能边界、用户场景、验收标准）-需求优先级是否合理-与产品定位、战略目标是否一致

《需求审核报告》（含问题清单与整改建议）

方案设计阶段

-技术方案是否满足需求（架构合理性、技术选型可行性）-设计方案是否符合用户体验（交互流程、视觉规范）-成本、周期估算是否合理-是否通过合规性初审（如数据安全、隐私保护）

《方案审核记录》（签字确认版）

开发实现阶段

-开发进度是否符合排期-代码规范是否达标（命名、注释、架构分层）-关键技术难点是否已解决-是否存在需求变更（变更流程是否合规）

《开发进度审核表》《代码检查报告》

测试验证阶段

-测试用例是否覆盖需求场景（正常/异常/边界场景）-缺陷修复率是否达标-功能、安全、兼容性测试是否通过-用户验收测试（UAT）是否通过

《测试审核报告》（含缺陷分级与处理情况）

上线发布阶段

-上线方案是否完整（发布步骤、回滚机制、应急预案）-上线条件是否满足（功能稳定、合规审批、运营准备）-上线后监控指标是否明确（如功能、用户反馈）

《上线审核确认单》

（三）问题反馈与整改

记录审核问题

审核过程中，审核人需在《问题跟踪表》中记录问题描述、严重程度（严重/一般/建议）、涉及文档/模块、责任方（产品/研发/测试等）。

示例：“需求文档中‘用户注册’功能缺少‘手机号验证’场景描述，严重程度：一般，责任方：产品*”。

组织问题沟通会

审核结束后1个工作日内，由产品负责人组织召开问题沟通会，向责任方同步问题清单，明确整改要求及时限。

责任方需对问题进行确认，无异议则制定整改计划；有异议需提供依据，由审核小组裁定。

整改闭环验证

责任方按整改计划完成修改后，提交更新文档及修改说明，审核小组进行二次审核。

所有问题闭环后，输出《审核整改报告》，确认整改结果，方可进入下一阶段。

（四）审核归档与输出

全流程审核完成后，产品负责人需整理所有审核文档（需求审核报告、方案记录、测试报告、整改报告等），形成《产品开发审核档案》，标注项目名称、版本号、审核周期、核心结论。

档案需同步至公司知识库，作为后续项目复盘、流程优化的参考依据。

三、核心模板工具包

（一）产品开发审核流程总表

阶段

审核节点

审核人

审核结果（通过/不通过/需整改）

问题记录

整改完成情况

审核日期

需求分析

需求文档完整性

产品、市场

□通过□不通过□需整改

见附件1

□已完成□进行中

2023–

方案设计

技术方案可行性

技术、架构

□通过□不通过□需整改

见附件2

□已完成□进行中

2023–

开发实现

代码规范与进度

研发、测试

□通过□不通过□需整改

见附件3

□已完成□进行中

2023–

测试验证

测试覆盖率与缺陷

测试、产品

□通过□不通过□需整改

见附件4

□已完成□进行中

2023–

上线发布

上线方案与准备

运营、技术

□通过□不通过□需整改

见附件5

□已完成□进行中

2023–

（二）需求阶段审核检查表示例

检查维度

检查项

检查结果（?/?）

问题描述与建议

需求来源

是否有明确的需求背景（如用户调研数据、市场需求报告）

?

-

需求描述

功能边界是否清晰（如“支持第三方登录”需明确第三方平台范围）

?

需补充支持的第三方平台清单（/等）

用户场景

是否覆盖核心用户流程（如新用户注册→登录→使用核心功能）

?

-

验收标准

是否可量化（如“页面加载时间≤3秒”而非“加载速度较快”）

?

需