专用工具盘点化作业流程.pdfVIP

作业流程图编制

流程名称工具盘点流程编号SHCJ019

文件编制单位日期2017-8-1

财务部零件部财务部

①制作盘点计划

②确定盘点时间

③确定盘点方法④确定盘点人员

清理盘点现场

盘点⑤初盘

⑥查清差异

⑦复盘

⑧处理盘点结果

工具盘点流程作业

作业流程说明编制

流程名称工具盘点流程编号SHCJ019

文件编制单位日期2017-8-1

作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

制作盘点计划1、财务部根据出入库及上次期末库存

①《盘点》

制订盘点明细

1、根据店内预约车辆多少，及人员休

②确定盘点时间息日等确定月盘，季盘，年盘的时

间

③确定盘点方法1.根据盘点计划表按编码进行盘点《盘点计划表》

1、确定由工具室管理员和财务人员共同

④确定盘点人员

盘点

1.按盘点计划表进行盘点，盘点初差异，

⑤初盘《工具使用登记表》

应及时查看是否由维修借用

盘点中出现的差异，应由工具室管理员

⑥查清差异《工具使用登记表》

根据工具使用登记表查清差异

1.初盘发现的差异，经过查询更正后需

⑦复盘

要进行二次盘点

1.复盘结束后，财务不制作本次盘点结

⑧处理盘点结果果打印出表，签字审核

2.盘点完成