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网络安全管理制度与实施手册

一、总则

（一）编制目的

为规范公司网络安全管理，保障网络系统、数据资产的机密性、完整性和可用性，防范网络安全风险，保证业务连续性，依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，结合公司实际情况，制定本手册。

（二）适用范围

本手册适用于公司全体员工、各部门以及涉及公司网络系统访问、使用、运维的第三方机构及人员，覆盖网络设备（服务器、路由器、交换机等）、数据资产（客户信息、财务数据、业务数据等）、应用系统（OA、CRM、ERP等）及网络接入行为的管理。

二、组织架构与职责分工

（一）网络安全领导小组

组成：由总经理担任组长，技术总监、行政总监*担任副组长，各部门负责人为成员。

主要职责：

审定公司网络安全总体策略、管理制度和年度工作计划；

统筹协调重大网络安全事件的决策与处置；

保障网络安全经费投入及资源配置。

（二）网络安全管理办公室（设在信息技术部）

负责人：信息技术部经理*

主要职责：

制定并落实网络安全管理制度、技术规范和操作流程；

负责网络系统、安全设备的日常运维与监控；

组织网络安全培训、应急演练及风险评估；

监督各部门网络安全制度执行情况，督促问题整改。

（三）各部门职责

各部门负责人为本部门网络安全第一责任人，负责组织落实本部门网络安全措施；

员工需遵守网络安全规定，规范个人网络行为，及时上报安全风险事件。

三、网络安全管理制度规范

（一）网络设备安全管理制度

设备采购与入网

网络设备采购需符合国家安全标准，优先选择具备国家信息安全认证的产品；

新设备入网前需通过安全检测（漏洞扫描、配置检查），并登记备案（设备型号、IP地址、物理位置、责任人）。

设备运维与报废

定期对网络设备进行巡检（每月至少1次），记录设备运行状态（CPU、内存、端口流量等），留存巡检日志；

设备配置变更需提交《网络设备变更申请表》（见模板五），经审批后由专人实施；

报废设备需彻底清除存储数据（物理销毁或数据擦除），并办理报废手续。

（二）数据安全管理制度

数据分类分级

根据数据敏感度分为四级：

公开数据：可对外公开（如公司宣传资料）；

内部数据：公司内部使用（如部门工作计划）；

敏感数据：需严格控制（如客户联系方式、合同信息）；

机密数据：核心机密（如财务报表、核心技术参数）。

数据全生命周期管理

采集与传输：数据采集需合法合规，敏感数据传输需加密（如、VPN）；

存储与备份：敏感数据加密存储，重要数据每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存放（距离生产场地≥50公里）；

使用与销毁：敏感数据访问需权限审批，销毁需经部门负责人及信息技术部双签批，保证数据不可恢复。

（三）访问控制管理制度

账号管理

员工工号即为网络账号，一人一账号，禁止共用；离职员工账号需在离职当日禁用；

第三方人员接入网络需使用临时账号，权限仅限工作所需，使用期限不超过30天。

权限分配

遵循“最小权限原则”，员工权限按岗位需求分配，每年至少review一次；

管理员账号（如系统管理员、数据库管理员）需双人分管，密码定期更换（每90天）。

密码策略

密码长度≥12位，包含大小写字母、数字及特殊字符；

禁止使用生日、姓名等弱密码，禁止同一密码在多个系统重复使用。

（四）员工网络安全行为规范

禁止未经授权接入公司网络（如私自使用个人热点、连接外部设备）；

禁止安装非工作所需的软件（如游戏、盗版工具），定期查杀病毒（每周至少1次）；

禁止通过邮件、即时通讯工具等泄露公司敏感信息，收到可疑邮件需及时向信息技术部报告；

离岗时需锁定电脑屏幕（快捷键Win+L），保管好自己的账号密码，不得转借他人。

四、网络安全实施操作流程

（一）网络安全建设流程

步骤1：需求分析与方案设计

各部门提出网络安全需求（如新业务系统上线需安全防护），信息技术部结合公司安全策略编制《网络安全建设方案》，明确技术架构、防护措施及预算。

步骤2：方案评审与审批

《网络安全建设方案》需经网络安全领导小组评审（重点评估合规性、可行性），评审通过后由总经理*签批。

步骤3：实施部署与测试

信息技术部按方案部署安全设备（如防火墙、WAF）、配置安全策略（访问控制、入侵检测）；部署完成后进行功能测试与安全测试（渗透测试、漏洞扫描），保证无安全隐患。

步骤4：验收与交付

组织网络安全领导小组、使用部门进行验收，验收通过后签署《网络安全建设验收报告》，正式交付使用。

（二）日常安全运维流程

步骤1：日常巡检

信息技术部每日通过监控系统（如Zabbix、Prometheus）检查网络设备、服务器状态，发觉异常（如CPU占用率超90%、网络流量突增）15分钟内响应，记录《网络安全巡检记录表》（见模板一）。

步骤2：漏洞扫描与补丁更新

每月开展1次全