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网络安全检查单内容详尽版本

一、适用范围与应用场景

本检查单适用于各类组织（企业、事业单位、机构等）的网络安全管理场景，具体包括但不限于：

日常安全巡检：定期对网络环境、系统、应用进行全面安全检查，及时发觉潜在风险；

新系统/新业务上线前评估：保证新增系统符合安全基线要求，避免安全短板；

合规性审计支撑：满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及等保2.0等法规的合规检查需求；

安全事件后排查：发生安全事件后，通过系统化检查定位原因、评估影响范围；

第三方合作安全审查：对供应商、合作方接入的系统或服务进行安全合规性核查。

二、标准化操作流程详解

（一）检查准备阶段

明确检查范围与目标

根据业务需求确定检查对象（如核心服务器、数据库、网络设备、终端设备等）；

设定检查目标（如漏洞发觉率、配置合规率、日志完整性等量化指标）。

组建检查团队

团队成员需包括安全负责人（经理）、技术支持（工程师）、系统管理员（*运维）等，明确分工（如扫描、核查、记录）。

准备工具与文档

工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置检查工具（如lynis、Tripwire）、日志分析平台（如ELK）、网络抓包工具（如Wireshark）；

文档：资产清单（含IP、设备型号、责任人等）、安全策略文档、历史检查报告。

（二）检查实施阶段

1.信息收集与资产确认

核对资产清单与实际运行环境是否一致，识别新增或闲置设备；

收集网络拓扑图、系统架构图、数据流图，梳理关键业务链路。

2.漏洞扫描与风险识别

使用漏洞扫描器对目标设备进行扫描，重点关注高危漏洞（如SQL注入、远程代码执行、权限绕过等）；

对扫描结果进行人工验证，排除误报（如确认漏洞是否存在于实际业务环境中）。

3.安全配置核查

依据安全基线标准（如《网络安全等级保护基本要求》）检查设备配置，包括：

网络设备：防火墙策略（是否禁用高危端口、是否启用访问控制列表）、路由器/交换机密码复杂度、SNMP社区字符串强度；

服务器操作系统：默认账户是否禁用、密码策略（长度、复杂度、更新周期）、远程访问协议（如RDP、SSH）是否限制IP；

数据库：是否启用审计功能、默认账户（如sa、root）密码是否修改、敏感数据是否加密存储。

4.权限与访问控制审查

检查用户权限分配是否符合“最小权限原则”，如特权账户（root、admin）是否仅限必要人员使用；

核查账户生命周期管理：离职员工账户是否及时禁用、长期未登录账户是否冻结；

检查多因素认证（MFA）部署情况，如核心系统是否开启短信/动态口令验证。

5.日志与审计分析

确认关键设备（防火墙、服务器、数据库）是否开启日志功能，日志留存时间是否符合要求（至少6个月）；

分析日志异常行为，如高频失败登录、异常数据访问、非工作时间操作等；

检查日志是否防篡改（如日志服务器是否采用写保护机制）。

（三）报告与整改阶段

问题汇总与风险评级

将检查中发觉的问题分类记录（漏洞、配置缺陷、权限风险等），依据“高、中、低”三级评估风险等级（高危：可能导致数据泄露或系统瘫痪；中危：可能影响业务连续性；低危：存在安全隐患但影响较小）。

制定整改方案

针对每个问题明确整改措施、责任人（*主管）、整改期限（高危问题建议7日内完成，中危15日，低危30日）；

对于无法立即整改的问题，需制定临时防护措施（如访问控制、监控告警）。

输出检查报告

报告内容包括：检查概况、发觉的问题清单、风险评级、整改建议、复查计划；

报告需经安全负责人（*经理）审核后，提交至管理层及相关部门。

三、网络安全检查单模板（含示例）

网络安全检查单

检查大类

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果（合格/不合格/不适用）

问题描述

整改责任人

整改期限

复查结果（合格/不合格）

网络架构安全

防火墙策略配置

是否禁用高危端口（如3389、22、1433对外直接开放）

查看防火墙策略配置

不合格

防火墙策略允许所有IP访问服务器RDP端口（3389）

*运维

2024–

系统安全

操作系统补丁更新

近3个月内高危漏洞补丁是否全部安装

漏洞扫描器+人工核查

合格

系统已安装2024年4月所有安全补丁

*工程师

-

应用安全

Web应用漏洞

是否存在SQL注入、跨站脚本（XSS）等漏洞

漏洞扫描器+渗透测试

不合格

登录页面存在XSS漏洞，可构造恶意脚本窃取用户Cookie

*开发

2024–

数据安全

敏感数据加密

数据库中存储的身份证号、手机号等敏感数据是否加密

数据库日志分析+人工抽查

合格

敏感字段采用AES-256加密存储，密钥管理规范

*DBA

-

访问控制

特权账户管理

root/admin等特权账户是否多人共用，是否定期修改密码

账户清单核查+日志分析

不合格

服务器root账户密码