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（39页PPT）重庆金隅大成内部控制咨询项目调研诊断报告.ppt

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    2.3.1授权审批机制的完善和优化*资金支付方面有明确的集中管控，业务类事项的授权审批需要梳理，形成明确的授权体系主要问题：1、没有书面的授权手册，没有分级授权的管理思路2、存在个别授权不明确或不统一的情况主要原因分析：1、公司正处在从三级管控转变为二级管控的适应调整过程中，需要重新梳理并建立相适应的授权体系2、部分组织架构调整后，需要重新明确授权优化建议：1、梳理建立授权手册，并将授权手册上线OA

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