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安全管理检查表

序号

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

分值

1

安全生产责任制

（1）是否建立和完善安全生产责任制；

（2)安全生产责任制是否符合有关法规规定和企业实际，是否逐级落实；

(3)是否严格落实考核、奖惩。

是否建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。

抽查安全责任书，查阅监督及考核资料。

5分，每少一人责任制扣0.5分，扣完为止，不倒扣分

2

行政许可

安全、环保、职业健康、消防、质检等行政许可是否在有效期内

危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得危险化学品安全生产许可证。

建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。

按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，必须依照规定进行消防验收、备案：

新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当向安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告。建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批；

查阅行政许可的有效期等情况

5分，每一项不符合扣0.5分，扣完为止，不倒扣分

3

环保设施

环保设施运行情况；环保在线检测设备运行情况，环保自行监测或委托检测情况。

环保设施是否正常运行；在线监测设施是否运行正常；自行监测或委托检测是否按期完成；监测数据是否合格。、

检测在线设备运行数据；环保设施运行数据；检测数据；

5分，每一处不符合要求扣0.5分，扣完为止，不倒扣分

4

安全生产管理机构

(1)是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；

(2)专职安全生产管理人员的配备数量是否符合比例；

(3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理工作。

矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

各省地方法规要求

查阅机构任命文件，了解机构名称、专职安全管理人数、资格证件、员工人数。

5分，每一处不符合要求扣0.5分，扣完为止，不倒扣分

8

外来施工（承包商、供应商）

(1)是否对承包单位、承租单位进行资质审查；

(2)是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项；

(3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

查阅承包单位、承租单位的相关资质文件、安全管理协议或承包租赁合同；查阅相关安全检查及督促整改资料。

10分，每处不合格扣0.5分，扣完为止，不倒扣分；出现未签订安全协议情况，每次不合格扣1分，上不封顶.

是否对进入企业的承包单位人员进行安全教育培训。

企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。

查阅进入企业的承包单位人员安全培训记录。

将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给没有相关资质或者相应资质等级不够的单位或个人。

对出租、发包合同或协议，相关资质进行检查。

9

应急救援

是否按规定进行应急救援演练

生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

查阅应急救援演练记录；演练总结，应急预案备案及修订情况；

5分，每处不合格扣0.5分，扣完为止，不倒扣分

10

重大危险源

(1)是否按规定辨识重大危险源并建立档案；

(2)是否按规定将重大危险源报安监部门备案