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企业内网安全管理检查清单模板

适用场景与检查目的

本清单适用于企业内网安全管理的常态化巡检、年度合规审计（如等保2.0、ISO27001）、安全事件后溯源排查，以及新系统/设备上线前的安全基线核查。通过系统性检查，可及时发觉内网环境中的安全漏洞、配置缺陷和管理疏漏，降低数据泄露、网络攻击、系统瘫痪等风险，保证内网环境符合国家法律法规及企业内部安全策略要求，保障业务连续性和数据安全性。

检查流程与操作步骤

第一步：明确检查范围与目标

范围界定：根据企业内网架构，明确检查对象，包括但不限于：网络设备（路由器、交换机、防火墙、负载均衡器）、服务器（物理机、虚拟机、云主机）、终端设备（PC、笔记本、移动终端）、应用系统（OA、ERP、业务系统等）、数据存储（数据库、文件服务器、备份系统）、安全设备（IDS/IPS、WAF、防毒墙等）。

目标设定：结合企业安全等级保护要求、行业监管规定及近期安全威胁态势，确定本次检查的重点（如高危漏洞排查、特权账户管理、数据加密合规性等）。

第二步：组建检查小组与分工

小组构成：由IT安全主管牵头，成员包括网络管理员、系统管理员、数据库管理员、应用负责人及安全审计人员，保证覆盖网络、系统、数据、应用等全领域。

职责分工：

安全主管*：统筹检查进度，审核报告，推动整改；

网络管理员*：负责网络设备配置、策略合规性检查；

系统管理员*：负责服务器系统补丁、账户权限检查；

数据库管理员*：负责数据库访问控制、数据加密检查；

应用负责人*：负责应用系统逻辑漏洞、接口安全检查；

安全审计人员*：负责日志审计、合规性证据留存。

第三步：准备检查工具与资料

工具清单：漏洞扫描工具（如Nessus、OpenVAS）、配置核查工具（如Tripwire、Puppet）、日志分析工具（如ELK、Splunk）、终端检测工具（如EDR）、渗透测试工具（如Metasploit，需授权使用）。

参考资料：国家《网络安全等级保护基本要求》、企业内部《信息安全管理制度》《网络设备配置规范》《数据安全管理规定》等。

第四步：实施现场检查与记录

逐项核对：依据本模板清单，对每个检查项进行实际核查，通过“工具扫描+人工复核”方式保证结果准确。

记录规范：对“不符合”项需详细记录问题描述（如“防火墙默认密码未修改”“服务器未安装最新补丁”）、影响范围（如“可能导致未授权访问”“漏洞可被远程利用”），并截图、录屏留存证据。

风险分级：根据问题可能造成的危害程度，将风险分为“高危”（如存在远程代码执行漏洞、核心数据未加密）、“中危”（如弱口令、日志未开启）、“低危”（如配置未优化、文档缺失）。

第五步：检查报告与整改计划

报告内容：包括检查概况（范围、时间、人员）、总体风险评级、问题清单（按风险等级排序）、整改建议（具体操作步骤）、整改时限（高危问题3日内完成，中危7日，低危15日）。

报告审核：由安全主管审核后，上报企业分管领导，抄送各责任部门负责人。

第六步：跟踪整改与闭环管理

整改落实：责任部门按整改计划实施整改，完成后提交整改证明（如配置截图、补丁更新记录）。

复查验证：安全小组对整改结果进行复查，确认问题彻底解决后，在清单中标注“已关闭”。

长效机制：对反复出现的问题（如终端违规接入），推动修订安全制度或部署技术管控措施（如准入控制系统）。

企业内网安全管理检查清单表

检查模块

检查项

检查标准

检查结果（符合/不符合/不适用）

问题描述

整改措施

责任人

完成时限

一、网络设备安全

1.1防火墙默认口令

禁使用默认口令（如admin/admin），口令complexity需包含大小写字母+数字+特殊字符，长度≥12位

修改为强口令，并启用口令过期策略（每90天更新）

网络管理员*

2024–

1.2交换机端口管理

未使用的端口需关闭，禁止自动启用；VLAN划分需隔离不同安全域（如办公网与生产网）

关闭闲置端口，重新规划VLAN隔离

网络管理员*

2024–

1.3路由器访问控制

禁用Telnet，仅开放SSH（端口22）；限制管理IP地址范围

关闭Telnet服务，配置SSH白名单IP

网络管理员*

2024–

二、服务器安全

2.1操作系统补丁

服务器操作系统需安装最新安全补丁（Windows需近1个月补丁，Linux需近2周补丁）

立即更新缺失补丁，开启自动更新功能

系统管理员*

2024–

2.2特权账户管理

禁用root/administrator账户，创建普通账户并分配最小权限；特权口令需单独存储，双人保管

创建运维账户，禁用默认特权账户，启用特权账号审批流程

系统管理员*

2024–

2.3服务最小化

仅开启业务必需服务（如Web服务器仅开启HTTP/，关闭FTP、Telnet等）

关闭非必要服务，使用防火墙