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清廉医院创建资料汇编(医院廉洁从业工作计划总结)

清廉医院创建资料汇编

——医院廉洁从业工作计划与总结（全文）

一、指导思想与总体目标

把“人民至上、生命至上”写进行动纲领，把“廉洁行医、阳光服务”刻进职业基因。坚持党委统一领导、纪委专责监督、部门各负其责、职工全员参与，用制度管权、按流程行医、靠数据说话、让阳光运行，实现“三升三降”：患者满意度提升、职工获得感提升、社会美誉度提升；红包投诉量下降、耗材占比下降、纠纷赔付率下降。三年内建成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，打造区域清廉医院示范标杆。

二、年度廉洁风险地图

1.权力集中点：设备采购、基建维修、职称评聘、科研经费、人事招录。

2.资金密集点：药品款、耗材款、体检收入、医保结算、捐赠赞助。

3.资源稀缺点：专家号、手术排程、床位分配、进修名额、评优评先。

4.人情高发点：婚丧嫁娶、学术会议、节日礼品、孩子入学、亲属就医。

5.外部围猎点：医药代表、工程承包商、保险代理、广告商、第三方检测。

针对上述五类风险，绘制“红黄蓝”三色预警图，红色风险由纪委书记直管，黄色风险由职能科室负责人包干，蓝色风险由科室廉政联络员日常巡查，做到风险可视、责任到人、动态销号。

三、制度重塑与流程再造

（一）“三重一大”事项清单化

把“大额资金”标准从50万元下调至20万元，把“重要人事”范围扩大到副护士长及以上，把“重大项目”延伸至50万元以上信息化软件，清单条目由原来12项扩至36项，全部纳入党委会前置研究，纪委办公室列席监督，表决过程全程录音录像，会议纪要24小时内OA公示，接受职工扫码评议。

（二）招采流程“七步阳光法”

1.需求科室提交“技术参数双表”：临床必需表、廉政风险表；

2.招采中心组织“参数清洗”，删除倾向性条款；

3.行业专家“盲审”技术分，打分表隐去厂商名称；

4.价格分现场开封，全程直播，供应商可远程观看；

5.纪委、审计、财务、职工代表“四方”跟标，发现异常立即叫停；

6.合同追加“廉洁条款”：行贿十倍违约金、永久黑名单、全国医院联动；

7.验收环节“双钥匙”管理：设备科管技术钥匙，使用科室管临床钥匙，缺一不开箱。

（三）医药代表“三定三备案”

定时间：每日下午4点至5点为接待时段，其余时段代表禁止进入诊疗区；

定地点：设置“医药代表接待室”，安装人脸识别和录音电话；

定人员：每个厂商最多备案3名代表，更换代表须重新出具无犯罪记录证明；

备案资料：法人委托书、药品许可证、廉洁承诺书、代表身份证、征信报告；

备案平台：与省药监局“医药代表登记系统”对接，实时校验代表身份；

备案责任：药剂科负责形式审查，纪委进行背景调查，发现违规立即驱逐。

（四）红包“双向退缴+扫码返还”

患者扫码进入“红包零钱包”小程序，输入金额后自动转入医院监管账户，系统同步发送短信：“尊敬的患者，您的心意已代为捐赠至医院慈善救助基金，医务人员已收到感谢。”医生端同步弹出“拒收红包”电子回执，一键打印交患者签字，全流程30秒完成，避免当面推搡尴尬。对仍坚持送现金的，启用“信封编码”：纪委在门诊大厅设置“红包回收箱”，投入后自动生成编号，24小时内由专人电话回访患者，确认自愿捐赠，金额原路退回或用于贫困患者救助，确保医生“手不碰钱、心不欠情”。

四、数字赋能与智能监督

（一）“清廉大数据”驾驶舱

打通HIS、LIS、PACS、ERP、医保结算、招采平台、财务核算7大系统，建立12个廉洁风险模型：

1.药品用量异常模型：连续3个月用量增幅50%且药占比40%自动标红；

2.耗材套标模型：同一手术同一病人耗材条码重复扫描3次触发预警；

3.发票连号模型：同一供应商单日连号发票5张自动冻结付款；

4.异常退款模型：单笔退款5万元且退款原因含“患者拒做”字样，必须稽核；

5.人事回避模型：夫妻、直系血亲、三代以内旁系在同一科室或上下级岗位自动提醒轮岗；

6.科研经费模型：课题负责人连续12个月零发票报销或单次购买设备预算30%即预警；

7.红包投诉模型：同一医生被投诉2次即启动人脸识别+资金流水倒查；

8.基建变更模型：工程量变更合同价10%必须重新招标；

9.高值设备效益模型：采购1年后开机率60%且收入折旧额，审计科介入；

10.供应商行贿模型：与法院、市场监管局行贿名单比对，命中即停止合作；

11.异常折扣模型：药品折扣25%或耗材折扣35%自动记录并公示；

12.考勤异常模型：医生手术期间出现考勤打卡在异地，触发调查。

所有模型结果实时推送至纪委书记、分管领导、科室负责人手机端，预