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双重预防体系建设指南

第一章风险分级管控

1.1风险识别

1.1.1资料收集

收集近三年事故台账、设备台账、工艺变更记录、检维修记录、环境监测数据、职业病危害因素检测报告、应急演练总结、员工体检报告、政府执法文书、同类企业事故通报。

1.1.2现场走访

采用“三问三看三测”法：问操作工异常现象、问维修工失效模式、问管理人员历史事件；看泄漏痕迹、看腐蚀痕迹、看保护缺失；测温度、测振动、测浓度。

1.1.3工具组合

HAZOP用于工艺装置，JSA用于检维修作业，FMEA用于转动设备，HRA用于单人作业，STPA用于自动化系统，Bow-tie用于重大危险源。

1.1.4场景还原

对每一台静设备建立“八张图”：PID简图、立体布置图、腐蚀回路图、隔离图、泄放图、消防图、人员疏散图、夜间照明图；对每一台动设备建立“五张表”：转速—扭矩表、振动频谱表、温度趋势表、润滑油金属元素表、密封冲洗流量表。

1.2风险分析

1.2.1可能性赋值

采用企业历史失效频率、国家数据库平均频率、供应商承诺MTBF、腐蚀速率预测模型、保护层失效概率，五源融合得出基准频率，再乘以管理系数、环境系数、老化系数，得到修正频率。

1.2.2后果建模

火灾采用TNO多能法，爆炸采用BST模型，中毒采用SLAB重气扩散模型，环境污染采用河流扩散—衰减耦合模型，停产损失采用动态库存—订单缺货模型，舆情损失采用微博热度—股价联动模型。

1.2.3风险矩阵

横轴为修正频率（10?1~10?7），纵轴为后果等级（1~5级），矩阵内部设置“红橙黄蓝”四色，红色区域必须立即降低频率或后果，橙色区域六个月内降至黄色以下，黄色区域纳入年度技改，蓝色区域维持现状。

1.3风险评价

1.3.1ALARP判定

计算边际成本—边际收益比，若比值大于3则放弃进一步投资，若比值小于1则必须追加措施，介于1~3之间引入“风险厌恶系数”进行决策。

1.3.2社会风险F-N曲线

以10?3、10?4、10?5三条斜率为?1的直线作为不可接受、可容忍、可忽略边界，企业曲线不得进入不可接受区，进入可容忍区需公示并听证。

1.4风险控制

1.4.1本质安全

减量为第一反应，例如硝化工艺把98%硝酸替换为65%硝酸，把间歇釜替换为微通道反应器；替代为第二反应，例如把甲苯二异氰酸酯替换为脂肪族IPDI；缓和为第三反应，例如把反应温度从140℃降至80℃。

1.4.2保护层层级

第一层为工艺报警与操作干预，第二层为安全仪表系统SIS，第三层为泄放系统，第四层为物理隔离，第五层为应急响应。每一层独立校验，要求PFDSIS×PFD泄放×PFD隔离≤10?5。

1.4.3数字化监控

建立“三合一”数据湖：DCS实时数据、腐蚀探针数据、红外热成像数据；采用LSTM网络预测剩余寿命，采用孤立森林算法识别异常工况，采用数字孪生技术实现5分钟级滚动风险值。

1.5风险分级成果

输出《风险分级清单》，字段包括：单元名称、危险源描述、危险物质、存量、温度、压力、触发事件、修正频率、后果等级、风险等级、现有措施、剩余风险、建议措施、责任岗位、完成时限、验收标准。清单每季度动态更新，更新流程为“现场提议—专业审核—安委会裁定—OA公示”。

第二章隐患排查治理

2.1隐患定义与分类

2.1.1定义

风险管控措施失效或弱化出现的缺陷称为隐患，分为基础管理类与现场实体类。

2.1.2分级

一般隐患：整改资金≤10万元、停产≤24h、不会造成较大事故；

重大隐患：符合《化工和危险化学品生产经营单位重大隐患判定标准》20条情形之一。

2.2排查方式

2.2.1日常巡检

岗位员工每班对照《岗位隐患排查卡》检查15项内容，采用NFC打点防止漏检，发现问题5分钟内拍照上传“安全眼”APP。

2.2.2专项检查

春季防雷防静电、夏季高温防汛、秋季防火防爆、冬季防冻防凝；每次检查前编制“三清单”：检查表、人员分工表、工器具表。

2.2.3综合检查

安委会组织，生产、设备、电仪、消防、职业卫生五专业联合，采用“交叉互检”原则，检查人员不得检查本部门区域。

2.2.4专家诊断

三年一次聘请中国化学品安全协会专家，采用“PII”模式：Paper资料审查、Interview人员访谈、Inspection现场验证，出具诊断报告并跟踪整改。

2.3隐患登记与评估

2.3.1登记

现场发现后30分钟内录