采购下单流程图.docxVIP

NGNG《检验报告》《送货单》《付款申请单》确认《询价单》《报价单》《检验报告》《送货单》《入库单》0.5个工作日《借支单》《付款申请单》确认《合格供应商名录》《供应商资质资料》不确定编制：20XX-XX-XX采购订单审核验货，送货/提货，付款交期跟进，支付进度款OKOK采购/财务部/总办结算/报销设计/供应商/后勤/财务/总办《采购管制表》《付款申请单据》确认入库采购请款下达采购订单采购/财务部/总办2个工作日《采购订单》《采购合同》供应商/交期/数量/金额确认采购部主管/经理/总办采购部主管/经理/总办《采购订单》《采购管制表》《采购合同》供应商/交期/数量/金额确认供应商报价选择/开发供应商《询价单》《报价单》《价格比对表》确认采购价格审核提出物品需求采购部/财务部2个工作日1个工作日《借支单》《报销单》1个工作日2个工作日后勤部/仓库3个工作日4个工作日采购主管/经理/总办供应商/采购部人事部门主管2个工作日4个工作日设计部/工程部/其它需求部门《家私购置表》《零散物品申购单》采购下单流程图主要负责部门/人形成文档时间流程图（动作）批准：审核：

NG

NG

《检验报告》

《送货单》

《付款申请单》

确认

《询价单》

《报价单》

《检验报告》

《送货单》

《入库单》

0.5个工作日

《借支单》

《付款申请单》

确认

《合格供应商名录》《供应商资质资料》

不确定

编制：

20XX-XX-XX

采购订单审核

验货，送货/提货，付款

交期跟进，支付进度款

OK

OK

采购/财务部/总办

结算/报销

设计/供应商/后勤/财务/总办

《采购管制表》

《付款申请单据》

确认

入库

采购请款

下达采购订单

采购/财务部/总办

2个工作日

《采购订单》《采购合同》供应商/交期/数量/金额确认

采购部主管/经理/总办

采购部主管/经理/总办

《采购订单》《采购管制表》《采购合同》供应商/交期/数量/金额确认

供应商报价

选择/开发供应商

《询价单》《报价单》

《价格比对表》

确认

采购价格审核

提出物品需求

采购部/财务部

2个工作日

1个工作日

《借支单》《报销单》

1个工作日

2个工作日

后勤部/仓库

3个工作日

4个工作日

采购主管/经理/总办

供应商/采购部

人事部门主管

2个工作日

4个工作日

设计部/工程部/其它需求部门

《家私购置表》

《零散物品申购单》

采购下单流程图

主要负责部门/人

形成文档

时间

流程图（动作）

批准：

审核：