2025年防谍保密风险隐患专项排查整治的自查报告.docxVIP

2025年防谍保密风险隐患专项排查整治的自查报告

根据《关于开展2025年防谍保密风险隐患专项排查整治工作的通知》（XX〔2025〕XX号）要求，我单位高度重视，成立专项工作组，围绕涉密人员、涉密载体、信息系统与网络、涉密会议活动、涉外合作交流等核心领域，采取“全面自查+重点抽查”“技术检测+人工核查”“立行立改+长效治理”相结合的方式，于2025年X月X日至X月X日开展全流程、全要素排查整治。现将自查情况报告如下：

一、排查工作开展情况

本次排查以“摸清风险底数、消除现存隐患、健全防控体系”为目标，覆盖机关本级及X个下属单位，涉及涉密岗位人员XX名、涉密载体XXX件、信息系统XX个、年度涉密会议XX场、涉外合作项目X个。工作组由分管保密工作的党委副书记任组长，保密办、信息化部、人事处、纪检监察室负责人为成员，制定《专项排查工作方案》，明确“动员部署—自查自纠—交叉检查—整改验收—总结提升”五阶段任务。

在具体实施中，一是“清单化”推进，对照《保密风险自查清单（2025版）》梳理XX项检查要点，逐项明确责任部门与完成时限；二是“技术化”支撑，利用保密自查自评系统、终端安全管理软件、电磁泄漏检测仪等工具，对1200余台办公终端、XX个存储设备进行深度扫描；三是“穿透式”核查，通过调阅台账、现场测试、人员访谈等方式，核查涉密文件流转记录XX份、信息系统访问日志XXX万条、涉外合作协议X份，确保排查无盲区、无死角。

二、风险隐患识别与分析

经全面排查，共梳理风险隐患XX项，主要集中在以下领域：

（一）涉密人员管理方面

1.离岗离职人员脱密期管理存在漏洞。抽查近3年离岗人员XX名，发现X名涉密岗位人员离职时未签订《保密承诺书》，X名脱密期内人员存在通过社交媒体联系原同事、访问内部邮箱的情况；2.日常保密意识教育针对性不足。年度保密培训覆盖XX人次，但对新入职涉密人员、借调人员的专项培训仅开展X次，部分人员对“数据跨境传输”“AI辅助办公”等新型泄密风险认知模糊，XX名被访谈人员未能准确描述“非密设备不得处理敏感信息”的具体要求；3.岗位资格审查机制执行不严。X名涉密岗位人员入职时仅核查了基础背景信息，未按要求开展涉密资格审查，存在潜在风险。

（二）涉密载体管理方面

1.全生命周期管理不闭环。现有涉密载体台账记录不完整，XX件纸质文件未标注密级和保密期限，X台移动硬盘未登记责任人；2.存储与使用不规范。X个部门涉密文件与非密文件混存于铁皮柜，未配备密码文件柜；XX次外出携带涉密载体未履行审批手续，X份文件在会议结束后未及时回收；3.销毁环节存在隐患。委托外部单位销毁的X批次涉密载体中，X次未全程监销，销毁记录仅留存照片，未保存视频影像。

（三）信息系统与网络方面

1.边界防护能力薄弱。XX个业务系统未部署入侵检测系统，X个系统默认使用弱口令（如“123456”“admin”），通过模拟攻击测试发现，X个系统可通过暴力破解获取管理员权限；2.移动存储介质交叉使用。抽查XX台终端，发现XX个U盘既连接内网又连接互联网，其中X个U盘存储有内部工作文档；3.云服务保密管理缺失。某下属单位使用第三方云盘存储项目资料，未签订保密协议，且上传的XX份文件包含敏感数据，存在数据泄露风险；4.AI技术应用带来新隐患。部分部门使用AI工具辅助撰写报告，X份经AI处理的文档未进行保密审查，存在“数据投喂泄露”风险。

（四）涉密会议活动管理方面

1.现场保密措施不到位。X次涉密会议未关闭手机信号屏蔽器，X场会议未对录音设备进行登记，会后录音文件未按密件管理；2.会议材料管控不严。XX份会议文件未标注密级，X次会议结束后剩余文件未当场销毁，而是由参会人员自行带回；3.线上会议安全漏洞突出。X次视频会议使用互联网平台召开，未采用专用加密系统，会议链接被误发至非涉密群组，存在被无关人员接入风险。

（五）涉外合作与交流方面

1.保密审查机制未全覆盖。X个涉外合作项目仅在合同中笼统约定“遵守保密规定”，未单独签订保密协议；2.资料交换审批不严格。外方人员索要的XX份资料中，X份未履行保密审查程序，X份超范围提供（含非合作相关的内部数据）；3.外籍专家管理存在盲区。X名在华工作的外籍专家接触了非必要的内部资料，其办公终端未与涉密网络物理隔离，且未安装终端管控软件。

三、整改措施与落实情况

针对排查出的隐患，工作组建立“问题—责任—措施—时限”四张清单，实行“销号管理”，截至X月X日，已完成整改XX项，剩余X项（均为需长期推进的机制建设类任务）正按计划落实。

（一）涉密人员管理整改

1.修订《涉密人员管理办法》，明确“入职审查—在岗培训—离岗管控”全流程要