原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
合同审批管理标准化流程模板
一、适用范围与场景
二、标准化操作流程详解
（一）合同发起与资料准备
责任主体：业务经办人（某）
操作内容：
明确合同需求：基于业务合作需求，确定合同对方主体、合作内容、金额、履行期限等核心要素。
收备基础资料：包括对方主体资格证明（如营业执照复印件、授权委托书）、合作背景说明、技术/服务规格书（如适用）、previous合作记录（如有）等。
拟定合同文本：参照企业标准合同模板或根据需求起草合同条款，保证内容完整（含双方信息、标的、权利义务、违约责任、争议解决等关键要素）。
填写《合同审批申请表》：注明合同名称、编号、类型、金额、预计签署日期、主要风险点及需重点关注条款，并附合同文本及所有附件资料。
输出结果：《合同审批申请表》、合同文本（含修订版）、对方主体资质材料、相关附件清单。
（二）部门初审
责任主体：业务部门负责人（经理）
操作内容：
审核业务合理性：确认合同内容是否符合部门年度计划、业务目标，合作需求是否真实必要。
核对基础信息：检查合同双方名称、金额、履行期限等核心信息与申请表是否一致，附件是否齐全。
评估履约能力：结合对方历史合作表现、资质情况，评估其履约可能性，重点关注交付能力、质量保障条款。
出具初审意见：在《合同审批申请表》“部门审核意见”栏签署意见（如“同意，提交法务审核”或“需补充材料后重新提交”），并签字确认。
时限要求：收到申请后1个工作日内完成。
（三）法务合规审核
责任主体：法务专员（律师）
操作内容：
合法性审查：核查合同条款是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效、可撤销风险。
权利义务对等性：审核双方权利义务是否明确、对等，违约责任是否合理、可执行（如违约金比例是否过高/过低）。
关键条款把关：重点审核标的物描述是否清晰、知识产权归属、保密条款、争议解决方式（如约定管辖法院是否合规）等。
风险提示与修订：对发觉的条款漏洞、法律风险提出修改建议，必要时与业务部门、对方沟通修订；对重大风险事项（如对方主体资格存疑、核心条款缺失）出具书面风险提示函。
出具审核意见：在《合同审批申请表》“法务审核意见”栏签署“同意”“修改后同意”或“不同意，理由：”，并附修订说明（如需修改）。
时限要求：收到申请后2个工作日内完成（复杂合同可延长至3个工作日，需提前告知业务部门）。
（四）财务资金审核
责任主体：财务部门负责人（主管）
操作内容：
资金预算匹配：核查合同金额是否在部门年度预算范围内，超预算合同需附预算调整审批文件。
付款方式审核：审核付款节点（如预付款、进度款、尾款比例）、支付条件（如验收合格后付款）是否合理，是否符合企业资金管理规定。
税费与成本：确认合同涉及的税费承担方、发票类型（如增值税专用发票）及开具要求，评估整体成本合理性。
出资风险评估：对大额付款、长期合作合同，评估对方收款账户安全性、资金流动性风险，必要时要求对方提供担保。
出具审核意见：在《合同审批申请表》“财务审核意见”栏签署“同意”或“不同意，理由：”，重点关注资金风险及预算合规性。
时限要求：收到申请后1个工作日内完成。
（五）分级审批决策
责任主体：分管领导/总经理（总/董）
操作内容：
根据合同金额、重要性及风险等级，实行分级审批：
一般合同（如金额≤10万元，且风险较低）：由分管领导（总）审批，重点审核业务必要性、资源匹配度。
重大合同（如金额＞10万元，或涉及核心业务、高风险条款）：由总经理（董）审批，或提交总经理办公会集体审议，综合评估战略价值、风险影响及合规性。
特殊合同（如对外投资、并购、重大资产处置等）：需经董事会决议，按《公司法》及公司章程履行审批程序。
审批人需在《合同审批申请表》“最终审批意见”栏签署“同意签署”“否决”或“补充材料后重新审批”，并注明审批理由（如否决）。
时限要求：分管领导1个工作日内，总经理/董事会3个工作日内完成。
（六）合同签署与用印
责任主体：行政部（专员）、业务经办人（某）
操作内容：
审批通过后，业务经办人根据审批意见最终修订合同文本，形成定稿，并提交行政部。
行政部核对审批流程完整性（各环节审核人签字齐全、意见明确），确认无误后安排用印。
用印规范：合同需加盖公司公章或合同专用章（严禁以部门章或个人章代替），印章保管人需核验审批材料与合同文本一致性，并在《用印登记表》记录用印日期、合同名称、份数等信息。
签署仪式：由授权代表（一般为总经理或分管领导，需提前出具《授权委托书》）与对方授权代表共同签署合同，双方签字处需加盖骑缝章（如合同页数较多）。
输出结果：正式签署的合同文本（一式X份，双方各执X份，存档X份）。
（七）归档与备案
责任主体：行政部（专员）、档案室（管理员）
操作内容：
合同文本归档：签署后3个工作日内，行政部将
文档评论（0）