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华晨宝马不合格品控制程序

一、目的与意义

在汽车制造的精密流程中，不合格品的有效控制是保障产品质量、维护品牌声誉、确保生产顺畅以及最终实现顾客满意的关键环节。本程序旨在规范华晨宝马（以下简称“公司”）内所有与不合格品相关的识别、隔离、记录、评审、处置、验证及数据分析活动，通过建立一套闭环的管理机制，防止不合格品非预期流转，减少浪费，持续改进过程，从而确保交付到客户手中的每一辆汽车都符合既定的质量标准。

二、适用范围

本程序适用于公司从原材料入厂检验、零部件生产制造、总成装配、直至成品车出厂检验及售后退回等各个环节中产生或发现的不合格品。无论是自制件、外购件、外协件，还是在制品、半成品及最终成品，其不合格品的控制均需遵循本程序的规定。

三、职责分工

不合格品的控制是一项系统性工作，需要各相关部门的紧密协作与明确分工：

*质量管理部门：作为不合格品控制的归口管理部门，负责本程序的制定、修订、解释与监督执行；组织跨部门的不合格品评审；对重大质量问题及重复性不合格品进行跟踪与分析；确保不合格品控制记录的完整性与可追溯性。

*生产部门：在生产过程中承担首要的不合格品识别责任，负责对本工序产生的或发现的不合格品进行初步的标识、隔离和记录，并及时向质量管理部门及相关责任部门反馈。同时，负责执行经批准的不合格品处置方案，如返工、返修等，并确保处置过程的质量。

*采购部门：主要负责外购件、外协件在入厂检验及后续过程中发现的不合格品的信息传递、与供应商的沟通协调，以及退换货等处置措施的落实。

*技术部门：参与不合格品的评审，从设计、工艺、技术标准等角度对不合格原因进行分析，提供技术支持，并制定或审核返工、返修的工艺方案，以及针对根本原因的纠正与预防措施。

*物流部门：负责确保不合格品在存储、转运过程中的有效隔离，防止与合格品混淆，并配合执行不合格品的最终处置（如报废品的清运）。

*销售及售后服务部门：负责收集和反馈市场及售后环节出现的不合格品信息，并参与相关的评审与处置活动。

四、不合格品的识别与隔离

不合格品的有效控制始于及时准确的识别。各工序操作人员在日常工作中，需严格按照作业指导书和质量标准进行自检和互检。检验人员则需依据检验规范执行专检。一旦发现产品不符合规定要求，无论是尺寸超差、性能不达标、外观缺陷还是材料不符等，均应立即予以识别。

识别出的不合格品，必须第一时间进行清晰的标识。标识方式应易于识别且不易脱落，可采用标签、色标、专用容器或特定区域划分等方式，并明确标注“不合格”字样及必要的信息，如发现日期、发现地点、发现人等。

更为关键的是，不合格品在完成标识后，必须立即进行物理隔离。隔离区域应明确划定，并有醒目的警示标识，防止在未经授权的情况下被误用、错用或与合格品混杂。对于一些特殊的、精密的或有潜在安全风险的不合格品，还需采取额外的防护措施，确保其状态不受损坏或不造成环境污染。

五、不合格品的记录与信息传递

对不合格品的详细记录是追溯和分析的基础。发现者应立即填写相应的不合格品记录表单，内容至少应包括：产品名称（或代号）、规格型号、批次号（或生产日期）、数量、不合格描述（尽可能具体，可辅以图片或样件）、发现工序/地点、发现时间、发现人等信息。记录必须清晰、准确、完整，不得随意涂改。

记录完成后，相关信息需迅速传递至质量管理部门及该不合格品的责任部门。信息传递应确保及时性和有效性，可通过内部系统、邮件、或规定的表单传递路径进行，并应有相应的接收确认机制，以保证信息链的完整和责任的落实。对于严重的或可能导致停线的不合格品，应立即启动口头报告和紧急响应流程。

六、不合格品的评审与判定

质量管理部门在接到不合格品信息后，应根据不合格品的性质、严重程度以及影响范围，组织相关部门（如生产、技术、采购等）进行评审。评审可以采用会议、会签或指定授权人员决策等方式进行。

评审的核心目的是确定不合格品的性质、原因（初步）以及最适宜的处置方式。评审人员需基于产品图纸、技术标准、客户要求、安全法规以及成本效益等多方面因素进行综合考量。对于复杂或重大的不合格品，可能需要进行更深入的原因分析后方可做出最终判定。

根据评审结果，对不合格品的处置通常包括以下几种方式：

1.返工：对不合格品采取措施，使其符合规定要求。返工后必须经过再次检验确认合格后方可放行。

2.返修：对不合格品采取措施，虽不能完全恢复至原规定要求，但能满足预期的使用要求或降低其影响，且这种偏离已获得授权（如客户让步接收）。返修方案需经过技术部门批准，并对返修后的产品状态进行明确标识和记录。

3.让步接收（或特采）：对于某些不影响产品主要性能、安全和使用寿命，或在特定情况下（如紧急订单、客户同意），允许不合格品在限定条件下使用或交付。让步接收必须严格控