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报告名称：[医院名称]中药饮片管理自检报告

报告周期：[例如：20XX年度/20XX年X月-X月]

自检部门：[例如：药剂科/药学部中药房]

自检日期：[XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日]

自检范围：本院中药饮片从采购、验收、储存、养护、调剂、煎煮至不良反应监测等各环节管理工作

报告撰写人：[姓名]

报告审核人：[姓名]

报告日期：[XXXX年XX月XX日]

一、自检概述

为进一步规范我院中药饮片管理工作，保障临床用药安全、有效、合理，提升中药饮片质量管理水平，根据国家相关法律法规及医院内部管理制度要求，我部门组织开展了本次中药饮片管理全面自检工作。本次自检旨在客观评估当前中药饮片管理各环节的实际状况，总结经验，发现问题，并提出针对性的改进措施，以期持续优化管理流程，确保患者用药安全。

自检工作依据《中华人民共和国药品管理法》、《医院中药饮片管理规范》、《中药饮片质量集中整治工作方案》等相关法规及我院《中药饮片管理制度》、《中药饮片采购验收制度》等内部规章进行。通过查阅记录、现场检查、人员访谈、流程梳理等方式，对中药饮片的采购、验收、储存、养护、调剂、煎煮、人员资质、制度建设及执行等方面进行了系统排查。

二、自检内容与方法

（一）组织与人员管理

1.人员资质与培训：检查中药专业技术人员的配备情况，相关人员是否具备相应的专业技术职称和资格；查阅年度培训计划及记录，评估人员对中药饮片管理法规、专业知识、操作技能及职业道德的掌握程度。

2.岗位职责：核查各岗位人员（采购、验收、保管、调剂、煎煮等）的岗位职责是否明确，是否落实到人。

（二）制度建设与执行

1.制度健全性：检查是否建立并完善了涵盖中药饮片采购、验收、储存、养护、调剂、煎煮、不良反应监测、质量追溯等各环节的管理制度和操作规程。

2.制度执行情况：评估各项制度的实际执行情况，是否有完整的记录予以支撑。

（三）采购管理

1.供应商遴选与审计：检查中药饮片供应商的资质审核情况（《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、GSP或GMP证书、质量保证协议等），是否建立合格供应商名录并定期审计。

2.采购计划与审批：检查采购计划的制定依据、审批流程是否规范。

3.采购合同管理：检查采购合同的规范性，是否明确质量条款及违约责任。

（四）验收与入库管理

1.验收流程与标准：检查到货中药饮片的验收流程是否规范，是否对品名、规格、产地、生产企业、批号、生产日期、有效期、数量、包装、外观质量、合格证明文件等进行逐项核对与验收。

2.验收记录：检查验收记录是否完整、准确、规范，是否有双人核对签字。

3.不合格饮片处理：检查不合格中药饮片的确认、隔离、报告及处理流程是否合规。

（五）储存与养护管理

1.仓储条件：检查中药饮片仓库的温湿度控制、通风、防潮、防虫、防鼠、防火、防爆、避光、防尘等设施设备是否齐全并有效运行。

2.饮片存放：检查饮片是否按其特性分类、分区、分库（柜）存放，是否做到先进先出、近效期先出，有无混存、错存现象。贵细药材、毒麻中药是否按规定专库（柜）存放并双人双锁管理。

3.养护措施：检查是否按照饮片特性采取有效的养护措施（如晾晒、烘干、熏蒸、对抗贮存等），养护记录是否完整。

4.效期管理：检查是否对近效期饮片进行重点监控和预警。

5.在库饮片质量检查：检查是否定期对在库饮片进行质量检查，有无变质、虫蛀、霉变、走油等现象，处理是否及时合规。

（六）调剂与煎煮管理

1.调剂环境：检查中药调剂室的清洁卫生、温湿度控制是否符合要求。

2.调剂操作：检查调剂人员是否严格按照处方进行调配，称量是否准确，有无错配、漏配、多配现象，特殊用法（如先煎、后下、烊化、冲服等）是否注明。

3.复核制度：检查是否执行双人核对制度，复核记录是否完整。

4.特殊中药调剂：检查毒麻中药、贵细中药的调剂是否严格遵守相关规定。

5.煎煮管理（如开展）：检查煎药室的设施设备、人员操作、煎药质量控制、煎药记录、发药核对等环节是否符合规范。

（七）不良反应监测与报告

1.监测制度：检查是否建立中药饮片不良反应监测与报告制度。

2.报告流程：检查医护人员是否知晓不良反应报告流程，发生不良反应后是否及时、规范上报。

（八）信息化管理（如适用）

1.系统应用：检查是否应用信息化系统对中药饮片的采购、验收、入库、出库、调剂、库存等进行管理，系统功能是否满足质量追溯要求。

2.数据准确性：检查系统数据录入的准确性和完整性。

三、自检发现与评价

（一）主要成效与亮点

（本部分应具体描述在自检过程