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体系建设评审表

项目

评审内容及要求

满分

得分

不适用

备注（扣分及不适用的原因）

1）

安全管理组织机构

1.1)

有清晰的公司安全管理架构图，并张贴上墙

2

1.2)

有成立安委会文件，安全管理委员会名单张贴上墙

1

1.3)

委员会由总经理为主任，成员由高级管理层、各级负责人及安全人员组成。

1

1.4)

制订安全委员会及各成员的职责范围

1

1.5)

明确公司主要负责人（总经理）为安全生产第一责任人

1

1.6)

有专兼职安全管理人员，并有任命文件

1

1.7)

制定公司安全专项费用预算，确保安全投入

1

1.8)

建立安全费用台账，明确记载安全费用使用情况

1

1.9)

至少每三个月举行一次安委会会议，有会议记录

1

小计：

10

0

0

2）

岗位与

责任

2.1)

制定公司安全生产方针并张贴上墙

1

2.2)

制订公司总经理、部门负责人、主管、员工等各级人员的安全职责，为各人所理解，并张贴上墙

2

2.3)

年初公司年度安全目标、各部门年度目标和公司全年工作计划及月度分解

1

2.4)

年初总经理与集团签订了安全目标责任书，作出明确的、文件化、可量化的安全承诺

1

2.5)

年初组织签订公司与部门、部门与班组、班组与员工的安全责任书并存档

2

2.6)

每年对安全责任书的完成情况进行考核评比，予以公布

1

2.7)

将员工安全表现纳入月度及年终绩效考核

1

小计：

9

0

0

3）

安全管理制度

3.1)

编订了《公司安全管理制度汇编》，并发放给相关部门

1

3.2)

对《公司安全管理制度汇编》的内容进行了宣贯和培训，并有记录

1

3.3)

每年对《公司安全管理制度汇编》的内容进行更新和检讨，并有记录

1

3.4)

制订了符合公司现状的《公司安全生产奖惩制度》

1

3.5)

制订了符合公司现状的《公司安全生产投入管理制度》

1

3.6)

制订了符合公司现状的《公司安全档案管理制度》

1

3.7)

制订了符合公司现状的《站区安全管理制度》

1

3.8)

制订了符合公司现状的《公司安全标志管理制度》

1

3.9)

制订了符合公司现状的《设备安全管理制度》

1

3.10)

制订了符合公司现状的《仓库安全管理制度》

1

3.11)

制订了符合公司现状的《用电安全管理制度》

1

3.12)

制订了符合公司现状的《作业安全管理制度》

1

3.13)

制订了符合公司现状的《建设项目安全设施“三同时”管理制度》

1

3.14)

制订了符合公司现状的《施工现场安全管理制度》

1

3.15)

制订了符合公司现状的《施工和检维修安全管理制度》

1

3.16)

制订了符合公司现状的《外来施工队安全管理制度》

1

小计：

16

0

0

4）

安全会议

4.1)

制订了适合公司现状的《安全会议制度》

1

4.2)

至少每月召开一次公司级安全会议(总经理主持)

2

4.3)

安全会议形成会议纪要并发放给会议成员

1

4.4)

安全会议上形成的决议，均制订了行动计划，明确了责任人和期限

1

4.5)

有专人负责跟进行动计划的落实情况

1

小计：

6

0

0

5)

安全宣传

5.1)

每年最少举办一次安全宣传活动，如安全研讨会、讲座、消防运动会、知识竞赛、展览、观看安全教育影片等

1

5.2)

在公司办公地点设立安全宣传栏，有条件的在公司客户服务中心、场站设立安全宣传栏

1

5.3)

安全宣传栏的内容包含：职业安全与健康常识、事故案例、公司最新安全动态等内容

1

小计：

3

0

0

6)

安全教育与培训

6.1)

制订了符合公司现状的《安全教育培训制度》

1

6.2)

依据安全生产的实际需求，制订年度安全培训计划，计划应分解至月度，并覆盖各级员工

2

6.3)

计划包含月份、培训题目、培训老师、培训对象、培训目的等内容，按计划指定时间向员工提供各项培训

1

6.4)

有进行三级安全教育，对新员工及转岗员工进行安全教育，学时达到要求，并经考试合格

2

6.5)

实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，有对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训

1

6.6)

公司总经理、分管安全副总和安全部门负责人参加相关培训并持有「安全证书」

1

6.7)

培训记录包括日期,内容,学员签名及导师姓名等

1

小计：

9

0

0

7)

作业场所危险识别及安全检查

7.1)

针对不同作业场所进行危险危害因素识别和风险评价，列出可能的事故类型

2

7.2)

针对不同作业场所进行职业病危害识别

1

7.3)

进行重大危险源识别并落实安全措施

1

7.4)

危险危害因素识别和风险评价需各级管理人员和从业人员参与，有参与记录

1

7.5)

LNG储罐由专业安评机构做定量危险评价（QRA）

1

7.6)

列出重大风险清单和风险控制措施

1

7.7)

将风险评价结果及措施对从