公章专项检查整改情况的报告.docxVIP

关于**年度公章专项检查整改情况的报告

根据***下发《关于*****通报》，**高度重视，组织印章岗位人员对照检查问题明细表，逐条分析原因，开展整改工作，现将整改情况汇报如下：

一、存在问题

本次通报中共发现4个大类型问题，主要是***，***、***、******，涉及30个问题样本。具体情况如下：

（一）*****方面。问题编号是****，该笔用印是非标准法律文件用印，在用印阶段没有进行上级行法律部门进行法律人员批示，造成漏流程用印。

（二）****方面。涉及**笔用印样本。

一是材料落款名称与公章名称不一致；问题样本******号材料落款名称与公章名称不一致，由于印章保管人未仔细审核材料，就加盖印章。

二是未按协议条款约定份数用印；问题样本*****号，与某事业单位签订合同协议条款中约定一式多份，用印起草人实际仅申请一份合同用印，造成了未按约定份数用印。

三是实际用印材料信息与用印审批单中附件引入的材料信息不一致；问题样本****号，用印起草人一式多份的材料仅附件引入的扫描材料内容填写完整，其余几份材料条款空格未填写，在用印过程中印章保管人未仔细审核直接用印。

四是印章保管人审核不严，直接在未加注用途及“与原件核对一致”字样的相关材料复印件上加盖**章对外出具，造成一定的风险隐患。问题****号、*，用印起草人在办理营业执照变更，附件引入相关营业执照、身份证等复印件未加注用途字样，印章保管人未仔细审阅直接加盖用印。

（三）*****方面。8笔用印样本。

一是主要涉及问题是每份材料用印个数填写不正确；问题****号，申请用印份数及个数均*份，实际用印份数及个数为*份，造成了申请事项与实际材料印章个数不符。

二是用印材料标题与附件名称、用印事由不一致；问题样本***号、**号、***号，***未能准确填写用印材料中授权编号、签订日期、用印材料名称等的要素信息，造成了用印事由与实际材料不符。

三是用印申请标题过于简单；问题样本*****号，重新提交用印，未能完全按照办公室下发模板准确填写。

（四）***方面。涉及***个问题样本，主要问题表现:

问题样本***号、**号、。主要涉及**业务。样本**号起草人在申请**协议用印时，由于**部门无相关**的转授权依据，起草人未能正确理解有权签字人权限来源，错误将***业务归于***条线，并按分工代替转授权依据，造成了转授权事项及权限不一致；样本***号、***号、在办理***业务中，未关注到相关**合同版本是**业务部门下发，仅仅依赖工作经验与企业类型主观判别该业务条线为***业务，在填写法律性文件依据是未能正确注明相关业务归属于***业务，造成了归口管理条线与授权依据不符。

二是印章保管人未出差、休假、未履行交接手续，就由B角进行盖章；问题样本***号。印章保管人休假期间，没能及时在系统中进行印章交接，直接有B角进行用印。违反了公章保管规定。

三是用印审批单中填写的协议主体名称（丙方）与公章名称不完全一致，有权审批人并未分管相关条线业务，涉嫌越权审批；问题样本***号。起草人在填写用印审批单中填写的协议主体名称存在缩写，并且该协议约定签字加盖印章有效，丙方仅仅加盖了私章，未签字。同时在附件中没引入相关分工文件，造成了有权审批人并未分管相关条线业务的错误。

四是内部往来事项，只需领导签字，未精简用印。问题样本**号，在**业务属于内部往来事项，无需用印，只需领导签字代替用印即可，违反了精简用印原则。

4.二、整改情况

问题（一）该笔在起草用印前期，已经通过法审系统送交上级法律审核，同时按照法律部做出了相关批示意见，制定了合同协议。该笔用印材料并对相关业务未造成实质影响。

问题（二）涉及3个样本。***号，在用印结束后当场发现问题，重新起草用印，收回原用印材料交由印章保管人装订归档；**号，已重新补签合同，在系统中发起补盖用印手续；***号，均在用印结束后，将协议空白栏补充完整、营业执照复印件上标注用途去向。

问题（三）样本***号，已经退回多用印的材料，交回印章保管人归档装订。***号、涉及相关材料在****业务时，已调整正确的****内容，未造成不良后果。

问题（四）一是未正确理解****权限来源问题。经了解，在涉及***样本中，协议中签字人是否具有相关业务的签字权。根据**规定，除转授权书以外，**文件可以作为转授权依据来源或法律性文件依据。依据《有关***的通知》,张三是有相关的签字权，只是业务人员未正确填写相关业务文件作为转授权依据。关于**业务归口条线问题，经咨询**答复，**合同版本由**统一下发，但是**业务仍有**部门主管经营，因此，上述两项业务未涉嫌越权签字，没有造成不良影响。二是未履行印章交接手续。**已对其印章保管人进行批评教育，要求严格按照公章的相