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煤矿班组岗位安全风险管控制度

一、总则

第一条为全面强化煤矿班组安全生产基础，规范岗位安全风险辨识、评估与管控流程，有效预防和减少各类生产安全事故，保障从业人员生命安全与身体健康，促进矿井安全生产形势持续稳定，特制定本制度。

第二条本制度适用于煤矿井下各生产班组及所有岗位人员的安全风险管控工作。地面辅助生产班组可参照执行。

第三条岗位安全风险管控坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、岗位负责、动态管理、持续改进”的原则，实行“谁在岗、谁负责，谁操作、谁管控”的岗位风险管控责任制。

二、岗位安全风险辨识

第四条风险辨识范围应覆盖班组所有岗位的全部作业活动、作业环境、设备设施、人员行为及管理流程。重点关注以下方面：

1.作业区域的顶板、瓦斯、水、火、煤尘、冲击地压等自然灾害因素；

2.机械设备的运行状态、防护装置、操作环节存在的潜在危险；

3.爆破、支护、提升运输、通风、排水、供电等关键工序的作业风险；

4.岗位人员的不安全行为，如违章操作、冒险作业、疲劳作业等；

5.劳动防护用品的正确佩戴与使用情况；

6.作业环境的不良因素，如照明不足、通风不畅、噪音过大、空间狭窄等；

7.应急处置过程中可能遇到的二次风险。

第五条风险辨识方法：

1.岗位自查：岗位作业人员每班作业前、作业中、作业后对本岗位存在的风险进行自主排查。

2.班组互查：班组长组织班组骨干或全体成员，结合典型事故案例、“三违”现象，对各岗位风险进行集体讨论和辨识。

3.动态排查：在作业条件变化、工艺调整、设备更新、人员变动、季节更替或节假日前后等特殊时期，应重点进行风险再辨识。

4.资料查阅：结合本矿及同类型矿井事故教训、安全检查记录、隐患整改情况等资料进行系统辨识。

第六条风险辨识应形成《岗位安全风险辨识清单》，内容包括岗位名称、作业活动、潜在风险、可能导致的后果等基本信息。该清单应根据实际情况及时更新。

三、岗位安全风险评估

第七条对辨识出的岗位安全风险，应从可能性（发生事故的概率）和严重性（事故发生后可能造成的人员伤亡、财产损失、环境影响等）两个维度进行评估。

第八条风险评估可采用定性与定量相结合的方法。对于常见的、易于判断的风险，可采用经验判断法；对于复杂或重大风险，可结合工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等工具进行评估。

第九条根据风险评估结果，将岗位安全风险划分为不同等级（如重大风险、较大风险、一般风险、低风险），具体等级划分标准参照矿级相关规定执行。风险等级应在《岗位安全风险辨识清单》中明确标注。

第十条班组长负责组织本班组岗位风险的评估工作，并将评估结果上报区队。对于评估出的重大及以上风险，应立即停止相关作业，制定专项管控措施并上报矿安全生产管理部门。

四、岗位安全风险管控

第十一条风险管控措施制定应遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先顺序，针对不同等级的风险采取相应的控制措施：

1.重大风险：应制定专项安全技术措施，明确管控责任人、管控时限，必要时调整生产工艺或作业方式，确保风险降至可接受范围后方可作业。

2.较大风险：应制定详细的岗位操作规程和安全注意事项，加强现场监督检查，强化人员培训和个体防护。

3.一般风险：通过完善岗位安全操作规程，加强日常检查和提醒，确保作业人员按章操作。

4.低风险：通过岗位安全教育、个体防护用品的正确使用等常规管理手段进行控制。

第十二条岗位风险管控措施应具体、可行、有效，并明确落实到每一个岗位、每一位作业人员。常见的管控措施包括：

1.工程技术措施：如设置防护装置、改进设备结构、优化作业环境等；

2.管理措施：如制定和执行安全操作规程、作业许可制度、班前安全确认、班中巡查、交接班制度等；

3.教育措施：如开展岗位安全知识培训、风险警示教育、应急处置演练等；

4.个体防护措施：为岗位人员配备合格的劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用。

第十三条岗位作业人员是本岗位风险管控的直接责任人，必须严格执行各项风险管控措施，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，并对发现的风险隐患及时报告班组长。

第十四条班组长是班组风险管控的第一责任人，负责监督检查本班组各岗位风险管控措施的落实情况，及时发现和纠正违章行为，组织排查和消除现场隐患。班前会应对当班重点岗位风险及管控措施进行强调，班后会对风险管控效果进行总结。

第十五条对于动态变化的风险因素，如临时变更作业内容、作业环境突然恶化等，班组长和岗位人员应立即进行风险重新辨识和评估，并采取临时管控措施，确保安全。

五、风险告知与培训

第十六条建立健全岗位安全风险告知制度。通过班前会、安全技术交底、现场风险提示牌、岗位风险告知卡等多种形式