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技术部门项目验收检查清单

一、适用范围与使用时机

本检查清单适用于技术部门主导的各类信息化系统开发、技术平台搭建、系统集成等项目的验收环节。当项目完成开发、测试，并达到预上线条件时，通过本清单系统梳理验收要点，保证项目成果符合需求规格、质量标准及业务期望，实现从开发到交付的闭环管理。

二、验收流程与操作步骤

（一）验收准备阶段

组建验收小组

由技术部门负责人担任验收组长，成员包括：产品经理（代表业务方）、测试负责人（负责质量验证）、开发负责人（提供技术支持）、运维负责人（负责后续运维对接）、业务方关键用户（确认业务需求满足度）。

明确各角色职责：组长统筹验收过程，产品经理核对需求符合性，测试负责人验证功能与功能，开发负责人解答技术问题，运维负责人评估可维护性，业务方确认用户体验。

收集验收资料

项目方需提前提交以下资料（电子版+纸质版盖章）：

《项目需求规格说明书》（最终版）

《系统设计方案》（含架构设计、数据库设计、接口设计等）

《测试报告》（包括单元测试、集成测试、系统测试、功能测试报告）

《用户操作手册》及《管理员维护手册》

《项目计划》及《进度汇报记录》

问题清单及整改记录（测试阶段发觉的已修复问题）

系统部署文档（含环境配置、部署步骤、回滚方案）

验收小组资料审核人：产品经理（需求文档）、测试负责人（测试报告）、运维负责人*（部署文档），保证资料完整、版本正确。

（二）文档审查阶段

需求符合性审查

以《项目需求规格说明书》为基准，核对系统功能、功能、安全等需求是否全部实现，重点检查：

功能需求：核心业务流程（如用户注册、订单处理、数据统计等）是否覆盖全部需求点；

非功能需求：响应时间（如页面加载≤3秒、接口响应≤1秒）、并发能力（如支持500人同时在线）、数据准确性（如金额计算误差率≤0.01%）是否符合约定；

需求变更记录：所有变更需求是否有书面审批记录，且系统已实现变更内容。

技术文档规范性审查

检查《系统设计方案》是否清晰描述技术架构（如微服务/单体架构、前后端分离技术栈）、数据库表结构及关联关系、接口定义（含请求/响应参数、错误码）；

《用户操作手册》是否按用户角色（普通用户、管理员）分类，操作步骤图文并茂，常见问题（FAQ）覆盖80%以上用户场景；

《部署文档》是否包含详细的环境配置（操作系统、依赖软件版本）、部署命令、故障排查指南，保证运维人员可独立部署。

（三）系统测试验证阶段

功能测试

测试负责人*组织执行测试用例（覆盖核心功能、边界条件、异常场景），重点验证：

业务流程完整性：如“用户下单-支付-发货-收货-评价”全流程是否顺畅，数据流转正确；

权限控制：不同角色（如普通用户、客服、管理员）的操作权限是否隔离，越权操作是否被拦截；

兼容性：系统在主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge）、终端设备（PC端、移动端iOS/Android）下的显示及功能是否正常。

功能与压力测试

使用工具（如JMeter、LoadRunner）模拟真实用户场景，测试系统在高并发下的表现：

响应时间：在100并发用户下，核心接口平均响应时间≤2秒，95%请求响应时间≤3秒；

资源占用：服务器CPU使用率≤70%，内存使用率≤80%，磁盘I/O无瓶颈；

稳定性：持续24小时高并发测试，系统无崩溃、内存泄漏，数据无丢失或错乱。

安全测试

重点检查：

身份认证：登录接口是否有防暴力破解机制（如失败次数限制、验证码）；

数据安全：敏感数据（如密码、身份证号）是否加密存储（如AES哈希算法），传输过程是否加密；

漏洞扫描：使用工具（如AWVS、Nessus）扫描系统是否存在SQL注入、XSS跨站脚本、权限绕过等高危漏洞。

（四）问题整改与复验阶段

问题记录与分类

验收过程中发觉的问题，由测试负责人*记录在《项目验收问题清单》中，明确：

问题描述（含复现步骤、截图/日志）；

问题等级（严重：导致系统无法使用；一般：功能异常但不影响核心流程；轻微：界面优化、文案错误）；

责任人（开发负责人*指定具体开发人员）。

整改与跟踪

责任人需在24小时内提交整改方案，明确整改期限（严重问题≤3天，一般问题≤5天，轻微问题≤7天）；

开发负责人*每日更新整改进度，验收小组每日跟踪问题关闭情况；

整改完成后，测试负责人*需重新验证问题，确认修复且无新问题引入。

（五）验收会议与结论阶段

召开验收会议

验收小组全体成员、项目开发团队、业务方代表参会，议程包括：

开发负责人*汇报项目成果（需求实现情况、技术亮点、遗留问题）；

测试负责人*汇报测试结果（功能通过率、功能达标情况、安全问题）；

业务方代表演示系统操作，确认需求满足度；

验收小组讨论问题整改情况，形成验收意见。

签署验收结论

验收结论分为“通过”“有条件通过”“不通过”：

通过：所