企业安全管理体系自查自纠清单.docVIP

企业安全管理体系自查自纠清单工具模板

一、适用场景与应用时机

本工具适用于各类企业开展安全管理体系的常态化内部监督与改进，具体应用场景包括：

定期全面检查：每季度或每半年对企业安全管理体系的运行状况进行系统性梳理，保证制度落地、责任到人；

专项重点排查：针对特定环节（如高风险作业、新设备投用、节假日前后）开展针对性自查，及时消除潜在风险；

体系运行评估：在新安全管理体系建立、重大变更后（如组织架构调整、业务范围拓展），验证体系有效性；

外部迎检准备：配合监管部门、第三方机构检查前，内部先行排查问题，保证符合法规要求；

/事件复盘：发生安全或未遂事件后，通过自查自纠分析管理漏洞，完善预防措施。

二、自查自纠操作流程详解

（一）前期准备阶段

明确目标与范围

根据企业实际（如行业特性、规模大小、风险等级），确定本次自查的核心目标（如“排查制度执行漏洞”“强化现场安全管控”）；

划定检查范围（覆盖全部门/全流程，或聚焦特定区域、设备、作业类型），避免遗漏关键环节。

组建专项检查组

由企业主要负责人（如总经理/分管安全副总）担任组长，成员包括安全管理部门负责人、技术骨干、一线班组长及员工代表；

明确组员分工（如制度检查组、现场检查组、设备检查组、培训检查组），保证责任到人。

制定检查计划

编制《自查自纠工作计划》，明确检查时间节点（如“2024年X月X日-X月X日”）、检查内容依据（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》及内部管理制度）、检查方法（资料查阅、现场核查、人员访谈）及输出成果要求。

准备检查工具

准备检查表（见本文第三部分）、记录工具（如笔记本、录音设备、拍照设备）、相关法规文件及企业内部制度汇编。

（二）现场实施阶段

资料查阅

查阅安全管理制度的健全性（如是否建立安全生产责任制、安全操作规程、隐患排查治理制度等）及执行记录（如培训签到表、检查整改单、应急预案演练记录）；

核证人员资质（如特种作业人员是否持证上岗、安全管理人员是否具备相应执业资格）。

现场核查

实地检查作业环境（如消防通道是否畅通、安全警示标识是否齐全、特种设备是否定期检验）；

检查设备设施运行状态（如防护装置是否完好、应急物资是否在有效期内、危险品存储是否符合规范）；

观察员工操作行为（如是否遵守安全规程、是否正确佩戴劳动防护用品）。

人员访谈

与一线员工、班组长、部门负责人进行访谈，知晓安全管理制度的知晓度、执行中的困难及改进建议；

记录访谈内容，保证信息真实（如“请问您是否清楚本岗位的安全风险？日常如何排查隐患？”）。

问题记录与确认

对检查中发觉的问题，即时记录在《自查问题台账》中，注明问题描述、发觉位置、责任部门及初步整改建议；

与责任部门共同确认问题事实，避免争议（如“您确认该区域的灭火器已过期，需立即更换，对吗？”）。

（三）整改落实阶段

制定整改方案

对“不符合项”，由责任部门制定《整改措施计划》，明确整改目标、具体措施、责任人、完成时限及验收标准；

重大隐患需上报企业主要负责人，组织专题会议研究整改方案，保证资源投入（如“停工停产整改”“委托第三方机构维修”）。

实施整改

责任部门按照整改方案落实措施，整改过程需留存记录（如整改照片、采购凭证、培训记录）；

安全管理部门跟踪整改进度，对逾期未完成的部门进行督办。

验收闭环

整改完成后，由责任部门提交《整改验收申请表》，检查组组织现场复核；

验收合格后，在《问题台账》中标注“整改完成”；验收不合格的，重新制定整改方案，直至问题彻底解决。

（四）总结提升阶段

编制自查报告

汇总自查情况，包括检查概况、发觉问题、整改措施、成效分析及下一步工作计划；

报告需经检查组组长审核后，上报企业决策层。

完善管理体系

针对自查中暴露的系统性问题（如制度缺失、流程漏洞），修订完善相关安全管理文件；

将典型问题纳入安全培训案例，提升全员安全意识。

归档管理

将自查计划、检查记录、问题台账、整改报告、验收记录等资料整理归档，保存期限不少于3年，保证可追溯。

三、自查自纠清单模板

企业安全管理体系自查自纠清单

自查周期：______年______月______日至______年______月______日

检查组组长：______成员：______、______、______、______

序号

自查项目

检查内容

检查方法

检查结果（符合/不符合）

问题描述

整改措施

责任部门

责任人

完成时限

验收结果（合格/不合格）

验收人

1

安全生产责任制

1.是否建立覆盖全员（从主要负责人到一线员工）的安全生产责任制；2.责任是否明确到岗、到人，并在岗位公示。

资料查阅、现场核查

2

安全管理制度

1.是否制定安全操作规程、隐患排查治理、应急管理等核心制度；2.制度是否现行有效，定期评审修订。

资料