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企业安全风险管控手册

XXX有限公司

20XX年X月

发布令

为贯彻落实《XX省安全监管局关于印发〈危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案〉的通知》（XX安监管危化【20XX】XX号）文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定《加气站风险管控手册》。本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。

签批

签批人姓名

总经理

安全经理

安全部长

站长

PAGE

PAGE11

目录

风险评价组织5

风险源辨识依据6

风险评价方法7

风险等级确定8

公司辨识出的中等以上风险的可控状态10

风险管控措施及管控责任人10

加气站风险评价组织

安全

安全生产委员会（xx）

加气站安全风险评价小组

加、卸油/气风险管控小组

辅助管理风险管控小组

加油/气岗

卸油/气岗

核算岗

收款岗

收款岗8

收款岗

8

加气站风险评价小组

组长：

组员：

加气站风险源识别依据

1、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[20XX]XX号）

2、《XX省安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【20XX】X号）

3、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)

4、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)

5、《XXXX有限公司安全现状评价报告》

6、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009

加气站风险评价方法

评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：

预危险性分析法PHA

危险与可操作性分析法HAZOP

安全检查表分析法SCL

工作危害分析法JSA

作业条件危险性分析法LEC

加气站风险等级确定

风险评价准则

表1风险评估矩阵

后果严重性级别升高

频率级别升高

C-1

C-2

C-3

C-4

F-1

IV

IV

IV

III

F-2

IV

IV

III

II

F-3

IV

III

II

I

F-4

IV

II

I

I

表2风险分数的解释如下：

风险分数

描述

PHA改进建议

I

不能容忍的

立即整改

II

不希望发生

必须整改

III

在控制措施落实的条件下可以容忍

个案评估。评估现有控制措施是否足够。

IV

可以容忍

不需要。可适当考虑提高安全水平的机会（在PHA范围之外）

表3可能性评估表

类别

典型的描述

近似的相应量化频率（每年）

F-1极不可能

现实中预期不会发生

10-4

F-2非常不可能

预期不会发生，但一旦发生也不是不可想象的

10-3到10-4

F-3不可能

在某个特定工厂的生命周期里不太可能发生，但有多个类似工厂时，可能在其中的一个里发生

10-2到10-3

F-4可能

在设施的使用期内可能至少发生一次

10-2

表4后果严重性评估矩阵

事件/影响的类别

后果类别C-1：轻微的

后果类别C-2：中等的

后果类别C-3：

严重的

后果类别C-4：灾难性的

员工的安全和健康

没有人员伤害或健康影响

轻微（医疗事故）的伤害或可恢复的健康影响

多重的医疗事故伤害；1-2限工/损工或中等程度的健康影响

一人或多人死亡或不可逆的健康影响

表5风险分类标准

《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

01物体打击

11冒顶片帮

02车辆伤害

12透水

03机械伤害

13放炮

04起重伤害

14火药爆炸

05触电

15瓦斯爆炸

06淹溺

16锅炉爆炸

07灼烫

17容器爆炸

08火灾

18其它爆炸

09高处坠落

19中毒和窒息

010坍塌

20其它伤害

公司辨识出的中等以上风险的可控状态

我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，发现1级风险共0处，2级风险4处，3级风险36处，4级风险40处，由于我公司严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进杜邦安全管理方法，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任机构及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。

加气站风险管控措施及管控责任人

序号

危害因素

存在位置

后果

风险等级

管控措施

管控责任单位（部门）

管控责任人

1

建筑物防火间距不符

站区

火灾

4级

每三年进行安全评价，严密监视周边设施

加气站

站长

2

建筑物耐