危险化学品企业安全标准化整改计划表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

安全标准化不符合项整改计划

序号

考评类目项目号

不符合项描述

考评整改要求

部门整改计划

整改责任人

原因分析

整改验证

1.1.2

未制定安全文化计划

按规范要求，进行完善和补充

按照现行国家制定规范结合公司实际情况进行对安全文化计划的制定

1.1.3

安全承诺未公开

搞好教育和培训，提高意识

对企业主要负责人安全承诺作出明确的、公开的、文件化的公开，并确保安全承诺转变为必需的资源支持

1.2.1

从业人员对安全生产方针，目标不了解

加强培训、了解方针目标

对公司全部员工进行安全生产方针，目标进行培训，并做出相关培训记录

1.2.2

安全目标责任书内容与本部门安全职责不符合

修订、完善、修改

根据安全标准化细则与公司岗位责任制内容，进行整改

2.1.1

未按规定的频次和时机开展风险评价

按制度内容进行评价

根据公司制定的相关制度对风险进行评价，并进行对评价内容的详细记录。

3.1.1

法律法规未定期更新

及时更新，提高法律意识

根据新的法律法规核对公司现行制度，将不符合的制度进行更换，按照标准化要求进行更换，做出更新表。

3.1.2

未对员工进行培训，培训记录不完善

做好培训记录，完善内容

对公司员工进行新的法律法规培训，按照要求做出详细记录

4.1.1

未制定适宜的安全培训教育目标和要求，未定期识别培训教育需求

按相关规定进行整改

制定公司安全生产教育培训目标和要求，定期进行识别培训教育需求

4.1.5

未进行教育效果分析

对教育效果进行评价

将公司每次的培训进行教育效果分析，主管并针对此次培训效果分析中不足的地方进行改进

4.3.1

工人无上岗证

为工人进行办理上岗证

制作上岗证

4.6.2

班组安全活动频次不符合要求，负责人为参加安全活动

按相关要求进行完善

班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

4.6.3

管理部门安全活动记录无

完善安全活动记录

按照规定：管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时，制作管理部门安全活动记录

4.6.5

安全生产管理部门未制定月度安全活动计划

制定安全活动计划

制定安全生产部月度安全活动计划

5.2.1

未建立安全设施台账

建立安全设施台账

对安全设施进行统计建立台账

5.4.4

未编制装置开车方案

制定开车方案

生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制

5.4.5

未编制装置停车方案

制定停车方案

生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案；2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。

5.5.3

领导干部未按规定到联系点活动

按要求到联系点进行活动

按规定对领导干部到活动点进行签到，并对此次活动进行点评

6.2.3

限速标志无

设置限速标志

按有关规定制作道路设置限速、限高、禁行标志

5.11（现场）

空瓶间未设置防止瓶倒的措施

设置防瓶到的措施

制作防止瓶倒的隔离带

2.15（现场）

三个气泵电线孔未密封

电线孔密封

用防火材料对电线孔进行密封

8.1.2

职业危害因素识别不完善

完善职业危害因素识别记录

按规定完善职业危害因素识别记录

8.2.3

从业人员健康监护档案不完善

规范完善健康监护档案

按规定制作从业人员健康监护档案台账

8.3.3

个体防护用品管理台账不完善

完善个体防护用品管理台账

按规定对个人防护用品台账进行一人一卡制

9.6.2

未对预案演练效果进行评价

完善对预案演练效果评价

对预案演练的效果进行效果评价，对不足处进行整改，完善安全预案

9.6.3

演练后预案的评审不完善

健全对预案的评审记录

按规定定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；2.潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案

10.1.2.1

安全检查计划不完善

健全安全检查计划记录

按规定进行：1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；

2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；

3.各种安全检查表内容全面。

10.1.3

安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人

完善安全检查表

对现有安全检查表进行修改完善

10.2.2

安全检查表不全

健全企业安全检查表

按规定对未制定的安全检查表进行制定

10.3.1

未对安全检查所查出的问题进行原因分析

完善查出的问题原因分析

按规定制定1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；

2.对整改情况进行验