持续改进控制程序管理.pdfVIP

1、目的

确保产品质量“日新日高”，公司的管理体系得以完善。

2、适用范围

2.1适用于公司所涉及到的改进活动，包括纠正和预防措施。

2.2适用于公司各级管理人员在管理活动中的运用。

3、职责

3.1管理者代表/组长营造持续改进的氛围，负责推动各项改进活动。

3.2厂办负责管理各种改进活动并保存记录。

3.3部门各级管理人员负责组织质能、职责范围内改进活动的实施。

4、控制程序

4.1公司的质量方针和食品安全方针是整个公司持续改进活动的总方向。

4.2通过《管理评审控制程序》实施对管理活动的改进，通过评审活动取消关键控制点或

确定新的关键控制点。

4.3建立《审核控制程序》来实施各种管理体系改进、优化。

4.4在每一次生产计划中，品控部都制订出相应的质量策划活动，具体的表现形式为质量

计划、每批小结、每月月结或通过公司的例会予以评价。

4.5纠正措施

4.5.1纠正措施立项（具体见《纠正措施表》）。

4.5.1.1管理评审所涉及到的不符合项由管理者代表/组长负责立项管理。

4.5.1.2审核涉及到的不符合项由审核组长负责立项管理。

4.5.1.3单位管理过程中的不符合、不合格问题由部门主管立项管理。

4.5.1.4或基层单位间沟通、接口问题由厂办负责立项管理。

4.5.1.5顾客对产品的由品控部负责立项管理。

4.5.2所有的不符合项，必须明确分析出不符合的。

4.5.3对不符合的，必须明确制订出相应的消除方法，必要时予以会审，留下会议记

录，并执行，确保纠正措施的适宜性和有效性。

4.6预防措施：凡存在潜在损害的流程、做法和管理都必须制订《预防措施表》。

4.6.1分析会带来损害的潜在。

4.6.2确定工作流程或管理,完善机制。

4.6.3运用统计、分析及时反馈。

4.6.4评价防止不合格发生的措施的需求，确定所需的预防措施，明确责任和完成时限。

4.6.5预防措施的，利用例会、月结、内审、管理评审检查执行情况。

4.7对立项的纠正措施（不符合项、）、预防措施，须定时对其进行复查确认，

对复查结果须填写《纠正措施结果记录表》、《预防措施结果记录表》，记录应包括：产品

的鉴定、描述偏离的记录、整个纠正措施（包括受影响产品的处理）、预防措施、负责

采取措施的人员，必要时的验证结果等。对复查不合格或效果不佳时，重复

4.5.2、4.5.3之规定。

4.8对采取纠正、预防措施发生的记录按《文件控制程序》妥善归档、保存。

5、记录

5.1《会议记录》

5.2《预防措施表》

5.3《预防措施结果记录表》

5.4《纠正措施表》

5.5《纠正措施结果记录表》

拟制：审核：批准：

实施时间：2014年6月18日