产品让步接收管理制度.docxVIP

一、目的

为了在保证产品质量的前提下，使生产任务及时完成，加强对原材料的控制，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于经检验或验收不合格的半、产成品及采购物资的让步接收管理。

三、术语

让步又称特许，其定义是对使用或放行不符合规定要求的物品的书面认可。

缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。但期望必须在现有条件下是合理的。

四、内容及要求

1、让步接收的物品包括采购物资、成品。

2、让步接收必须满足以下条件：

1）有缺陷的不合格品不能让步接收。

2）由于交货期的限制，延期交货会受到客户索赔。

3）因检验周期较长，生产急需，来不及检验的采购物资。

4）属于轻微不合格品，经技术评审，不影响产品主要性能和关键技术参数或经后处理可以挑选或弥补其缺陷，如不放行影响正常生产。

5）让步接收的原材料或产品不会对其它相关零件及产品产生影响。

3、采购物资的让步接收审批程序

1）当质检员在进货检验中发现不合格品时，及时通知采购人员，采购人员应及时根据实际情况进行退货、换货等处理，如来不急换货或来不急采购新的产品，生产急需，且又满足让步放行条件时，由采购部采购员填写《让步接收申请单》。

2）对于让步放行的辅材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审

批意见。

3）对于让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见后，报分公司总经理批准后方可放行。

4）对于重大的合同让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量部门、技术部门负责人审批意见后，（必要时征得销售部或客户同意），报分公司总经理审批后方可放行。

5）《让步接收申请单》一式五联，一联采购部保存，一联提交质量控制部，以便进行追溯；一联提交财务仓库，作为仓库收发货的依据；一联提交加工厂，作为使用放行的证据；一联提交财务结算中心，作为罚款的依据。

6）对于让步接收的产品由采购部和质量、生产等相关部门协商根据质量协议规定对供应商进行3%-30%的罚款。

7）对于有罚款的物资，采购人员与供应商及时确认罚款金额，以便财务财务结算中心落实。

4、产成品的让步接收审批程序

1）当产成品检验中发现不合格品时，质检员应及时将不合格的情况反馈给生产工厂。

2）当市场急需该产品，生产来不及返工、返修处理或再生产加工时，如急需放行该产品时，由生产工厂申请填写《让步接收申请单》。

3）对于普通合同订单产品，由生产管理部、空调销售部、技术部、质量控制部审核意见，由分公司总经理批准后方可放行，放行的产品必要时由销售人员与客户进行沟通。

4）对于重要合同订单产品，由生产管理部门、空调销售部、技术部门、质量控制部门审核意见，由总经理和销售工程公司总经理、总裁批准后方可放行，放行的产品必要时由销售人员与客户进行沟通。

5）《让步接收申请单》一试五联，一联加工厂保存，作为仓库发货的依据；一联提交质量控制部，以便进行追溯；一联提交生产管理部，作为合同跟踪依据；一份提交空调销售部，

作为销售部提货的依据。

五、考核

1.各部门必须按要求实施让步放行程序，否则视情况对责任部门负责人负向激励50-100元。

质量控制部对其实施情况进行监督检查。

六、附则

1、本制度由集团办公室制定并负责解释。

2、本制度由董事长审批下发。

相关部门。

七、附件

附件1：《让步接收申请单》

编制：审核：XXX审定：XXX批准：XXX

XXXXX公司集团有限公司年月日发布

附件1

让步接收申请单

编号：QEOM-ZJ-37

产品名称

申请数量

申请部门

规格型号

申请人

申请日期

申请原因及建议

签字：

使用部门

意见

签字：

质量控制部意见

签字：

技术部意见

签字：

分管总经理

意见

签字：

总裁意见

签字：