QES制造企业三体系审核记录.pdf

受审核部门/区域：管理层

审核思路提示：陪同：

QEO4.1理解组织及其环境/QEO4.2理解相关方的需求和期望/QEO4.3确定管理体系范围/QEO4.4管理体系及

其过程/QEO5.1领导作用和承诺/QEO5.2管理方针/QEO5.3岗位、职责和权限/QEO7.1资源提供/QEO9.3管理

评审/QEO10.3持续改进

过程及

对应条审核记录判定

款

QEO4.1理首次会议：总经理***、质量部****员工代表****、知识产权部、制造工程综

解组织及合部、财务部等各部门领导参会：

其环境介绍公司的体系建设和运行情况、业绩及经营情况：

/QEO4.2公司********主要应用于有******等行业，产品远销美国、英国、日本、印度、

理解相关泰国、俄罗斯等国家

方的需求******国家知识产权优势企业、中国机械工业科学技术进步***等奖、第

和期望三届中国国际新材料产业博览会金奖、湖北省人民政府科技进步奖***等奖、

/QEO4.32013年建立体系运行以来，近10年来管理不断完善，也有一定的成

确定管理熟度，关键管理层的认识，人员、产品从少到目前的规模，需要规范化的管理，+

体系范围但也存在不足，结合公司生产和经营管理要求，在还不断完善。

/QEO4.4队伍建设、人员意识，对产品顾客的要求认知格局、高度还不够。

管理体系近两年受疫情影响，公司外贸市场刚起步，国外展会不能参展，受到很大影响

及其过程目前产值占比为10%

/QEO5.1*******行业准入门坎相对较低，企业数量多、规模小，环保技术不过关，

领导作用受当前经济形势不景气的影响，西北各地电价开始下降，导致当前******原料

和承诺价格不断下跌，竞争秩序混乱。受环保政策、成本及市场等因素的影响，必然

/QEO5.2会有一批*****生产企业被淘汰。

*********作为一种附加值高的新技术材料，无疑是*****发展的另一个方

/QEO5.2向.********材料已列入国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，

管理方针并属《国家高新技术产品目录》中新材料。

/QEO5.3一方面，受国家产业、环保政策影响，公司******发展将受到制约，******普

岗位、职通砖类制品竞争加剧，价格下跌，回款周期长，在新的市场需求出现前，未来

责和权限******冶炼生产量将会不断萎缩。另一方面，正以其特有的物化性能正在环保、

/QEO7.1冶炼、*****等领域，逐步取代传统材料，得到广泛运用，市场空间巨大，前+

资源提供景广阔，为******制品发展提供了强有力的支撑，为公司带来发展壮大的机遇。

/QEO9.3目前主要客户细分市场，行业对向，行业横纵向较多，*******产品公司在行

管理评审业地位凸显，寻找差异化产品方向。

/QEO10.3与*****了解到：2022年产值计划*****万元，较2021年*****万元提高，

持续改进原料销售价格上涨等因素影响，产量和销售额提高50%，利润有增，销售价格

上涨。

2021年产值*****万月，公司在新产品研发投入大，去年投入****多万，今

年计划研发费用投入****万元（包括*****厂区），时间和经历投入大、从产