质量体系-风险因素和机遇识别评价表.doc

风险因素和机遇识别评价表

BFH/QR-02-01

风险及机遇识别

风险及机遇评估

风险及机遇应对措施

责任部门

备注

类别

内容

风险和机遇

发生可能性×严重性

等级

法律法规环境

法律、法规的变化

风险：对法律、法规更新信息了解不够及时、准确，导致服务过程不符合其要求。

机遇：公司经营结构调整，给公司带来潜在的客户。

2×3=6

一般

主要职能部门按照要求每年进行一次识别、收集、评审、更新法律法规，重要条款予以培训或纳入制度中。

各部门

国标、行标的变化

风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求

机遇：行业服务环境变化，给公司带来潜在的客户。

2×3=6

一般

主要职能部