SO9001质量管理体系认证内审资料.pdfVIP

质量管理体系内部审核

材料

1、2012年度审核方案

2、年度内审计划

3、内部审核实施计划

4、（内审首次会议）会议录

5、不符合报告

6、（内审末次会议）会议录

7、不合格项分布表

8、内部质量管理体系审核报告

9、内审检查表

10、任命书

河北迪尔五金制品有限公司

年度内部质量管理体系审核方案

编号：DR/JL-8.2.2-01No：

1、检查企业质量管理体系是否符合策划的安排、是否符合GB/T1900I-2008标准

要求以及企业所确定的质量管理体系要求，企业质量管理体系是否得到有效实施

一、审核方案目标

和保持，寻找改进的机会，使质量管理体系得到改进。

2、迎接第三方审核。

1、产品范围：五金零部件的生产和服务

二、审核方案范围2、过程范围：除删减7.3条款外的质量管理体系覆盖的全部过程

3、各部门及工作场所

1、《质量管理体系要求》标准GB/T19001-2008：

2、质量方针，质量目标；

3、质量手册含（程序文件）；

三、审核准则

4、技术和管理文件作（业指导文件）；

5、顾客的规定要求：

6、与产品有关的法律法规

四、审核频次及审1、于2012年12月1-2日进行质量管理体系的内部审核。

核计划安排2、采取集中式，对部门及其主管过程相关过程相结合进行审核的方法。

经总经理授权，本审核方案由管理者代表负责管理。各部门协助。

五、资源

由管理者代表负责成立内审组，组长：肖文浩内审员：刘佳、张新

六、程序内部审核过程的实施，执行手册中的《的部审核控制程序》的有关规定。

1、组长编制本次审核实施计划，报管理者代表审核，总经理批准后，组织实施：

2、审核过程中，管理者代表要了解审核情况，若发生受审部门与审核组意见不

七对审核活动的

一致时由其予以裁决；

监视和测量

3、末次会议，由审核组长主持，形式可简化，重点对审核发现进行汇总分析，

指出改进方向，必要时，由管理者代表参加作指示。

八、审核方案的评1、内审实施后，由综合部组织内审组进行工作总结，并对内审方案提出意见：

审和改进2、管理者代表应组织部门对内审方案进行评审和改进。

1、企业一共有3名内审员，并经内审员培训考试合格获得内审资格证书

2、由综合部组织内审员进一步学习和理解GB/T19001-2008标准，提高内审员的

九、内审员的提高审核能力

和发展3、必要时，可适当扩大内审员队伍

编制：肖文浩审核：武志涛日期:2012年10月20日

年度内审计划

编号：DR/JL-8.2.2-02No:

审核目的：

检查和验证公司质量管理体系符合管理策划的结果的情况，符合审核准则的程

度，寻找改进的机会，使质