内审不符合报告：SOP缺失与设备保养记录不.pdfVIP

报告编号：2017021801填单日期：2017年XX月XX日共1页/第1页

被审核部门工程部被审核单位XX

审核依据■ISO9001:2015■质量体系文件■相关法律、■客户要求

审核员核日期2017年02月18日

不符合项描述及不符合ISO条款

查工程部，项目资料中SMG-0610和SMG-0612无SOP。不符合ISO9001:2015条款8.1“运行的策划和

控制”

不符合项种类□严重■轻微□观察

分析:

试产时未能及时制作SOP

纠正措施及预计完成时间:

下批生产前补齐SOP。完成时间2017年03月01日前;。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

预防措施及预计完成时间:

试产后及时SOP且做好签收记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

被审核部门主管确认签名:

验证情况:

不符合项发出后已得到及时纠正。其它新进项目也在积极执行，持续保持。

审核员签名：审核组长签名:2017年xx月xx日

报告编号：2017021802填单日期：2017年02月18日共1页/第1页

被审核部门生产部被审核单位

审核依据■ISO9001:2015■质量体系文件■相关法律、■客户要求

审核员审核日期2017年月日

不符合项描述及不符合ISO条款

查生产部，保养点检记录到16号以后没有填写。不符合ISO9001:2015条款7.1.3要求

被审核方代表签名:年月日

不符合项种类□严重■轻微□观察

分析:

有保养机台，保养人忘记填写

纠正措施及预计完成时间:

全部补齐保养点检表。完成时间2017年03月01日前。。。。。。。。。。。。。。。。

预防措施及预计完成时间:

安排人员定岗定机负责保养机台和填写点检表，当班主管每日巡检。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

被审核部门主管确认签名:杨松

验证情况:

不符合项发出后已得到及时纠正。后面机台保养及点检表填写也在积极执行，持续保持。

审核员签名：审核组长签名:2017年月日