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税务部门完税证明申请流程与表格样本

引言

完税证明作为纳税人已履行纳税义务的重要凭证，在个人或企业的日常经济活动中扮演着不可或缺的角色，无论是办理贷款、购房、出国手续，还是参与招投标等，都可能需要提供。了解并掌握其规范的申请流程，不仅能确保顺利获取证明，也是纳税人维护自身合法权益、明晰税务状况的基础。本文将详细阐述完税证明的申请流程，并对常见的表格样本进行说明，以期为有需要的人士提供清晰、实用的指引。

一、完税证明申请前的准备工作

在正式申请完税证明之前，申请者应仔细核对并准备好相关的基础材料，这是确保申请过程顺利高效的前提。通常情况下，个人申请需携带本人有效身份证件原件及复印件；若委托他人代为办理，还需提供授权委托书及受托人有效身份证件。对于企业或其他组织，则需提供加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证）副本原件及复印件、经办人有效身份证件原件及复印件，以及企业出具的申请证明（可注明申请事由、需开具完税证明的期间等）。

同时，申请者需明确所需开具完税证明的具体期间，是某个纳税年度，还是特定的几个月份。若对纳税情况不甚清楚，建议提前通过电子税务局或前往主管税务机关查询纳税记录，确认无误后再行申请，以免因信息不符导致申请延误。

二、完税证明申请流程详解

（一）线上申请渠道

随着数字化政务的推进，线上申请已成为获取完税证明的主要方式之一，其便捷性深受纳税人青睐。

2.官方移动办税APP/小程序：许多税务部门也推出了官方的移动办税应用程序或在主流社交平台小程序中嵌入了办税功能。操作流程与电子税务局类似，用户需先完成实名认证和登录，然后在相关功能区找到完税证明开具入口，按照指引填写或选择必要信息后提交。移动端的优势在于随时随地均可操作，对于需要紧急获取证明的纳税人尤为方便。

（二）线下申请渠道

对于不便于线上操作或有特殊需求的纳税人，可选择前往主管税务机关的办税服务厅办理。

1.前往办税服务厅：申请者需携带上述准备好的相关身份证明材料及复印件（企业申请还需携带相关证照及经办人身份证明），前往主管税务机关的办税服务厅。在导税台或咨询窗口说明来意，工作人员会指引至相应的办理窗口或自助办税终端。

2.提交申请与材料：在办理窗口，向工作人员说明需开具完税证明的具体期间和类型，并提交准备好的材料。工作人员会对材料进行核对，并可能要求填写《开具税收完税证明申请表》（部分地区可能已实现免填单或由工作人员录入）。

3.审核与开具：税务机关工作人员在核对纳税人身份信息及纳税记录无误后，将根据申请内容为其开具完税证明。对于符合条件、材料齐全的申请，通常可当场办结并领取。若涉及较复杂的查询或特殊情况，可能需要一定的处理时间，工作人员会告知具体的领取方式和时间。

三、完税证明表格样本说明

由于完税证明的具体格式和内容会根据证明类型（如通用完税证、缴款书类完税证明、个人所得税纳税记录等）以及地方税务机关的要求略有差异，此处提供一个通用的《开具税收完税证明申请表》（样本）的主要栏目说明，实际表格以当地税务机关提供的为准。

《开具税收完税证明申请表》（样本说明）

栏目名称

填写说明

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申请人信息

个人申请填写姓名、身份证号码、联系电话、联系地址；单位申请填写单位名称、统一社会信用代码、法定代表人姓名、联系电话、注册地址。

申请事由

简要说明申请开具完税证明的用途，如“办理购房贷款”、“出国签证”、“企业投标”等（部分表格可不填或选择）。

税款所属时期

明确填写需要开具完税证明的税款缴纳起止日期，例如“XXXX年XX月至XXXX年XX月”。

税种（费）名称

根据实际缴纳情况填写或选择相应的税种，如“个人所得税”、“增值税”、“企业所得税”等，可多选。

申请证明类型

如“税收完税证明（文书式）”、“税收完税证明（表格式）”等，根据需要选择。

经办人信息

若为单位申请或委托他人办理，需填写经办人姓名、身份证号码及联系电话。

申请人（签章）

个人申请需由本人签名；单位申请需加盖单位公章，并由法定代表人或授权经办人签字。

申请日期

填写提交申请的当天日期。

四、注意事项

1.信息准确性：申请时提供的身份信息、税款所属期等务必准确无误，以免开具的证明不符合实际需求，导致需要重新申请。

2.材料完整性：线下申请时，确保携带齐全所需材料，复印件需清晰并注明“与原件一致”（部分情况可能需要）。

3.申请渠道选择：优先考虑线上申请，便捷高效。线下申请建议错峰前往，以减少等待时间。

4.证明用途：完税证明不得转借、涂改、伪造或变造，应按照其法定用途使用。

5.咨询与反馈