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【年终总结】审计工作总结内部审计年终工作总结范文2篇

审计工作总结一

在过去的一年里，我部门作为公司内部审计的核心力量，始终秉持客观、公正、严谨的态度，紧紧围绕公司的战略目标和经营重点，深入开展各项审计工作，为公司的健康发展提供了有力的监督和支持。以下是对本年度审计工作的详细总结。

一、审计工作开展情况

1.财务收支审计

我们对公司各部门及下属子公司的财务收支情况进行了全面审计。通过审查会计凭证、账簿和报表，发现部分部门存在费用报销不规范的问题，如发票审核不严、报销项目与实际业务不符等。针对这些问题，我们及时提出整改建议，要求相关部门加强费用管控，严格执行报销制度。

在对下属子公司的审计中，发现个别公司存在资金使用效率低下的情况，资金闲置现象较为严重。我们建议子公司合理安排资金，优化资金配置，提高资金使用效益。经过整改，相关子公司的资金运作状况得到了明显改善。

2.经济责任审计

为了加强对公司中层管理人员的监督和管理，我们开展了经济责任审计工作。对任期届满或离任的管理人员进行了全面审计，重点审查其在任职期间的经营业绩、财务收支、资产管理等方面的情况。

在审计过程中，发现部分管理人员在资产管理方面存在漏洞，如固定资产盘点不及时、账实不符等问题。我们要求相关管理人员加强资产管理，定期进行资产盘点，确保资产的安全和完整。同时，根据审计结果，对管理人员的经济责任进行了客观评价，为公司的人事任免和绩效考核提供了重要依据。

3.建设项目审计

本年度公司有多个建设项目正在进行，我们对这些项目进行了全过程跟踪审计。从项目的立项、招标、合同签订到施工、验收等各个环节，都进行了严格的审计监督。

在项目招标阶段，我们审查了招标文件的合规性和完整性，确保招标过程的公平、公正、公开。在施工过程中，我们定期到施工现场进行实地检查，对工程进度、质量和造价进行监控。发现部分项目存在工程变更管理不规范的问题，变更程序不完善，导致工程造价增加。我们及时与相关部门沟通，要求严格执行工程变更审批制度，控制工程造价。

在项目验收阶段，我们对工程的质量和结算进行了审计。发现个别项目存在结算金额与实际工程量不符的情况，我们通过详细的核算和调查，核减了不合理的费用，为公司节约了建设成本。

4.内部控制审计

为了评估公司内部控制制度的有效性，我们开展了内部控制审计工作。对公司的采购、销售、生产、财务等各个业务环节的内部控制制度进行了全面审查。

通过审计，发现公司在采购环节存在供应商选择不规范、采购合同管理不完善等问题。我们建议公司建立供应商评价体系，加强对供应商的管理，规范采购合同的签订和执行。在销售环节，发现部分销售人员存在违规操作的情况，如擅自降低销售价格、赊销管理不善等。我们要求销售部门加强对销售人员的管理，严格执行销售政策和赊销制度。

针对审计中发现的内部控制薄弱环节，我们提出了一系列改进建议，并督促相关部门进行整改。通过整改，公司的内部控制制度得到了进一步完善，风险防范能力得到了增强。

二、审计工作成果

1.促进了公司财务管理的规范

通过财务收支审计和经济责任审计，我们发现并纠正了公司财务管理中存在的诸多问题，如费用报销不规范、资金使用效率低下等。相关部门按照我们的建议进行了整改，加强了财务管理，规范了财务行为，提高了财务信息的真实性和准确性。

2.提高了公司建设项目的效益

在建设项目审计中，我们通过对项目全过程的跟踪审计，发现并解决了工程变更管理不规范、结算金额与实际工程量不符等问题，为公司节约了大量的建设成本。同时，我们的审计监督也促进了项目的顺利进行，提高了项目的质量和效益。

3.增强了公司内部控制的有效性

内部控制审计的开展，使我们全面了解了公司内部控制制度的运行情况，发现了存在的薄弱环节。通过提出改进建议并督促整改，公司的内部控制制度得到了进一步完善，风险防范能力得到了增强，为公司的健康发展提供了有力保障。

4.为公司决策提供了重要依据

我们的审计工作为公司管理层提供了大量的审计信息和建议，为公司的决策提供了重要依据。在公司的战略规划、投资决策、人事任免等方面，我们的审计结果都发挥了重要作用。

三、审计工作中存在的问题

1.审计人员专业素质有待提高

随着公司业务的不断发展和审计工作的不断深入，对审计人员的专业素质提出了更高的要求。目前，我部门部分审计人员的专业知识和技能还不能完全适应工作的需要，在审计方法和技术的运用上还不够熟练。

2.审计信息化水平较低

目前，公司的审计工作主要还是依靠传统的手工审计方法，审计信息化水平较低。在面对大量的财务数据和业务信息时，审计效率较低，难以满足审计工作的需求。

3.审计结果的落实和跟踪不够及时

在审计工作中，我们虽然提出了很多审计建议，但部分部门对审计建议的重视程度不够，整改落实不及时。我们对审计