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采购流程制度

一、需求提报与审核管理

需求提报是采购流程的起点，需严格遵循“谁使用、谁提报，谁管理、谁审核”的原则。各业务部门需指定专人负责需求提报，提报前需完成内部需求确认：使用部门需明确采购标的的技术参数（如型号、规格、性能指标等）、数量、预计使用时间、交付地点（具体到仓库或使用场地）；对于定制化或技术复杂的物资（如专用设备、软件系统），需同步提供技术方案或技术协议草案，由技术部门进行可行性论证；对于涉及预算的采购（包括年度预算内及超预算），需经部门负责人签字确认预算额度及资金来源。

需求提报需通过公司统一的采购管理系统（以下简称“系统”）提交电子申请单，纸质版同步存档。申请单需包