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企业信息技术安全管理办法

一、总则

（一）目的与依据

为规范企业信息技术活动，保障信息系统及数据资产的机密性、完整性和可用性，防范信息技术风险，维护企业合法权益和正常运营秩序，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，特制定本办法。

（二）适用范围

本办法适用于企业内部所有部门及全体员工，以及代表企业执行任务的外部人员、合作伙伴在涉及企业信息技术资产的规划、建设、运维、使用和废止等各个环节的管理活动。涵盖企业所有信息系统、网络设施、软硬件资产及数据资源。

（三）基本原则

1.领导负责，全员参与：企业管理层对信息技术安全负总责，各部门及全体员工均有维护信息安全的责任和义务。

2.预防为主，防治结合：以风险评估为基础，采取技术和管理相结合的措施，加强安全防护，及时发现并处置安全事件。

3.分级分类，重点保护：根据信息资产的重要程度和敏感级别，实施分级分类管理和差异化保护策略。

4.合规经营，持续改进：遵循相关法律法规要求，建立健全安全管理体系，并根据内外部环境变化持续优化。

二、组织与人员安全管理

（一）组织架构

企业应明确信息技术安全管理的牵头部门，赋予其足够的权限和资源，负责统筹协调全企业的信息安全工作。各业务部门应指定信息安全联络员，协助落实本部门的信息安全职责。

（二）职责分工

1.决策层：负责审批信息安全战略、政策和重大投入，决策信息安全重大事项。

2.信息技术安全管理部门：制定和修订信息安全管理制度，组织实施安全防护技术措施，开展安全检查与审计，组织安全事件应急响应，进行安全意识培训等。

3.业务部门：落实本部门信息安全管理要求，配合进行资产梳理和风险评估，加强本部门人员的安全意识教育，及时报告安全事件。

4.全体员工：严格遵守信息安全管理制度，规范操作，保护个人账号及所接触信息资产的安全，积极参与安全培训和演练。

（三）人员安全管理

1.入职管理：对新入职员工进行信息安全意识和相关制度的培训，签署保密协议，根据岗位需求分配适当的系统访问权限。

2.在职管理：定期开展信息安全培训和考核，加强对员工操作行为的监督与管理，对于岗位变动人员及时调整其访问权限。

3.离职管理：严格执行离职人员的信息安全交接流程，及时注销其系统账号、回收门禁卡等访问凭证，确保其不再接触企业敏感信息。

三、资产安全管理

（一）资产识别与分类

企业应定期对所有信息技术资产（包括硬件设备、软件系统、数据信息、网络资源、文档资料等）进行识别、登记和分类，并明确资产的责任人。根据资产的重要性、敏感性和业务价值进行分级，实施差异化管理。

（二）资产登记与盘点

建立信息技术资产台账，详细记录资产的名称、型号、规格、购置日期、责任人、存放位置、使用状态等信息。定期进行资产盘点，确保账实相符，并及时更新资产信息。

（三）资产使用与维护

规范信息技术资产的使用流程，明确使用权限和操作规范。加强对硬件设备的日常维护和保养，确保设备正常运行。对于软件系统，应及时更新补丁，防范安全漏洞。重要资产应采取物理防护措施，防止被盗、损坏或非法访问。

（四）资产处置

对于报废、停用或调拨的信息技术资产，应制定严格的处置流程。在处置前，必须确保其中存储的敏感数据已被彻底清除或销毁，防止信息泄露。处置过程应进行记录和监督。

四、数据安全管理

（一）数据分级分类

根据数据的敏感程度、业务重要性以及泄露后可能造成的影响，对企业数据进行分级分类管理（如公开信息、内部信息、敏感信息、高度敏感信息等），并制定相应的安全保护策略。

（二）数据全生命周期安全

1.数据采集：确保数据采集过程合法合规，明确数据来源和采集目的，对采集的数据进行必要的校验和清洗。

2.数据存储：根据数据级别选择安全的存储介质和方式，对敏感数据进行加密存储。加强存储设备的物理安全和访问控制。

3.数据传输：在数据传输过程中，优先采用加密传输方式（如SSL/TLS），确保数据在传输过程中的机密性和完整性。

4.数据使用：严格控制数据的访问权限，遵循最小权限原则和need-to-know原则。禁止未经授权的复制、传播和使用敏感数据。

5.数据销毁：对于不再需要的数据，应采用安全的方式进行销毁，确保数据无法被恢复。

（三）数据备份与恢复

建立健全数据备份机制，对重要业务数据进行定期备份。明确备份的频率、方式（如全量备份、增量备份）、存储位置和责任人。定期对备份数据进行恢复测试，确保备份的有效性和可用性，制定数据恢复预案。

（四）个人信息保护

特别加强对个人信息的保护，严格遵守相关法律法规要求。明确个人信息的收集、使用、存储、传输和删除等环节的安全管理要求，获得个人信息主体的必要授权，采取措施防止个人信息泄露、滥用或被篡改。

五、网络安全管理

（一）网络架构