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连锁超市大盘点作业规范

大盘点区分准备、实施与总结三个阶段：

一、准备阶段：

（一）盘点前15天：

处级以上人员大盘点作业演习（营运处负责）。

（二）盘点前10天：

向总公司申请作业表单及文具（人资负责表单及文具）。

（三）盘点前8至9天：部门区域框格编号（部门经理负责）。

（四）盘点前6至7天：库存区整理归位，并贴上大盘点库存单，注明货号、品名、生产日期、保存日期。大盘点库存单不可填上数量，原库存单必须取下。

（五）盘点前5天：排面框格编号划分（经理负责并整理三份，一份交营运处、一份交店总室、一份部门自存）。

（六）盘点前4天：大盘任务编组名册及大盘人员编号交至店总室（部门经理负责）。

（七）盘点前3天：部门经理贴排面编号，物流管理部输入排面框格号。

（八）盘点前2天：

1．店总、经理及防损主任检查框格编号，有无注记商品数量。

2．处长安排人员将排面框格号依由左至右，由上至下之货号记录空白纸上。交由物流管理部人员输入该排面框格号之货号，遇无法输入退回给处长。

3．库存区商品可撕下库存区各排面框格号之大盘库存单，交给物流管理部人员输入该排面框格号之货号。

4．处级以下人员大盘点作业演习，由部门主管负责。

（九）盘点前1天：

1．处级以上主管检查库存区、外仓之大盘库存单及排面框格编号是否完成。检查排面之货架卡及排面框格编号是否完整。

2．复查无误后发放以下表单：

（1）大盘点盘点单白单、黄单一式二联。

（2）盘点单发放控制表第一次白单，第二次黄单。

（3）盘点单审核控制表。

（4）盘点单回收控制表一式二联，白色客服使用，黄色会计使用。

3．店总再度检查盘点人员编组。

（十）盘点当天：

1．部门经理于各区域准备桌3张，一边为发放第一次大盘点存货盘点单使用。一边为发放第二次大盘点存货盘点单使用。中间为回收第一次、第二次盘点单及核对大盘盘点单使用。每个部门可依现场划分2至3个区域。

2．当日预补之商品，集中于库存暂存区，以利补货，与卖场排面同时盘点。

3．店内行政工作（如茶水、夜餐、人力、工时等）请人资妥为安排。

?二、实施阶段：

（一）盘点时间：外仓前一天13:00-17:00；库存区：前一天22：00-当日AM7：00生鲜为当日下午4：00开始。

（注意：防损处在此时段内禁止任何商品的进出）

排面：于22：00-翌日07：00。

（二）记录员于盘点时至物流管理部人员处领取大盘盘点清单，物流管理部人员于“盘点单发放控制表”上填入编号，以了解何人盘点。

（三）盘点单之使用：

1．分一式二联单，第一联为白单(第一次盘点使用)，第二联为黄单（第二次盘点使用），亦可第一次使用黄单，第二次使用白单。

2．盘点单号由电脑自动编码，依序号领取盘点单。

（四）人员分配及操作：

初盘记录员及盘点员在指定排面框格号进行盘点动作，盘点完成于该框格贴上白色“盘点完成”单，交回大盘盘点清单白单，并于“盘点单审核控制表”上填入“OK”。第二次盘点记录员至物流管理部人员处领取黄单，与盘点员进行第二次盘点工作。盘点完成后，于该框格贴“红色”

盘点完成单，并将大盘盘点清单黄单交回物流管理部人员处，并于“盘点审核控制表”上填上“OK”。

1．物流管理部人员收到白单及黄单后，进行核对货号、品名及数量。如核对无误，交给电脑输入主管；核对数量有误，交还处长进行复盘，并请处长在“盘点单审核控制表”中“退回复盘”栏签名后取走，处长及一名员工进行复盘工作。复盘完成后，将正确之数量，用红笔正填写白单及黄单，并签名确认，将白、黄单交给物流管理部，物流管理部人员于控制表上填写“OK”，将白黄单交给电脑输入主管，并在“交电脑作业栏”填写“OK”。

2．电脑输入人员将白黄单登记于“盘点单回收控制表”上记录收银机台台号，交给收银员输入。

3．开始盘点后，勿自行再编盘单号及框格号，以免造成编号混乱。

4．其余动作请参照人员任务编组。

（五）资料归存：

会计处按部门序号顺序将资料归类存放，以备查用。

（六）注意事项：

1．为使大盘点作业不影响大盘翌日之正常营业，店内人力安排、部门间相互支援及事前演练，乃必要措施。

2．店内“大盘点区域框格编号平面图”5日前交总公司营运处核备。

3．各项盘点表单，营运处请人资处印制完成，以供店内使用，另有关文具器材准备等前置作业，亦请一并督导监办。（非消耗性器材，如资料夹、红蓝笔、尺等，店内人资部统一购买、发放、用后回收控管为原则）。

4．大盘实施当日12：00时至大