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KDC-
交付件名称
□秘密□机密□绝密
PAGE
版权所有，侵权必究第PAGE5页共NUMPAGES5页
活动编号（ID）：
支撑流程名称：
XXX产品技术评审-TR6检查表（装备）
（仅供内部使用）
文件编号：
KDC-
版本号：
V0.1
实施日期：
yyyy-mm-dd
保密等级：
□秘密□机密□绝密
编制：
审核：
会签：
批准：
修订记录
日期
版本号
描述
作者
yyyy-mm-dd
0.1
初稿完成
赵维
yyyy-mm-dd
1.0
批准发布
×××
yyyy-mm-dd
1.1
修改×××
×××
yyyy-mm-dd
1.2
修改×××
×××
……
……
…..
……
yyyy-mm-dd
2.0
修改×××
×××
文件的版本号由“V×.×”组成，其中：
小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；
小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；
未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。
目录
TOC\o1-3\h\z1 目的 4
2 适用范围 4
3 定义 4
4 TR6检查表（装备） 4
目的
编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。
适用范围
列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。
定义
列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见《数据字典.doc》
术语——列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；
缩略语——应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出其中英文全称。
TR6检查表（装备）
项目
评审要素
检查结果
评审操作指导
类别
备注
装备
1、装备验证是否已全部完成?
□
是
□
否
□
免
装备验证在此时应全部完成，从试生产验证报告中提取数据进行评估。
A
关联：
Sub-TR：制造系统验证报告
交付件：NA
活动：NA
2、测试装备和老化装备经验证已合格且已计量？
□
是
□
否
□
免
装备应能全部提供给生产部门使用。
A
关联：
Sub-TR：NA
交付件：NA
活动：
3、已在生产线到位的装备是否符合设计、使用要求？
□
是
□
否
□
免
主要评估装备是否能满足测试要求，是否考虑生产线人机工程。
A
关联：
Sub-TR：NA
交付件：NA
活动：
4、整机测试设备的调测流程和方法是否合理？
□
是
□
否
□
免
与典型流程比较综合评价调测流程和方法。
A
5、单板和背板测试装备的调试流程和方法是否合理？
□
是
□
否
□
免
与典型流程比较综合评价调测流程和方法。
A
6、生产测试成本是否可以接受？
□
是
□
否
□
免
根据《产品制造策略》作评判。
A
7、单板、背板的漏测率和误测率是否满足要求？
□
是
□
否
□
免
主要评估装备的可靠性能，按漏测率=0.5%，误测率=3%来衡量，如果没有收集到数据，则按现场实际调测情况进行评估。
A
8、测试装备的功能覆盖情况是否满足要求？
□
是
□
否
□
免
装备存在的漏测问题是由测试装备功能覆盖不足造成的，则判为不通过，否则为通过。
A
9、验证过程中的装备问题是否都已得到解决？
□
是
□
否
□
免
验证过程中的问题应全部得到解决。
A
关联：
Sub-TR：制造系统验证报告
交付件：NA
活动：NA
10、装备使用说明书是否符合使用要求？
□
是
□
否
□
免
主要评估文件的可操作性。验证中出现的使用说明书问题已修改。
A
11、ICT装备是否已能正常使用并且通过了生产验收？
□
是
□
否
□
免
要求ICT装备能够正常使用并且通过生产验收。
A
评审要素设置说明
类别栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。
在评审表模板中，备注栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在备注栏。
对于要素表中没有满足的项目，要记录存在的问题，给出改进计划，组织对问题和改进计划的评审，并进行风险评估，给出规避措施。所有这些均应体现在TR评审报告中。
关注TR5以来（验证阶段）的任何变化。
签名
检查人：____________
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