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KDC-

TR2评审报告模板

□秘密□机密□绝密

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活动编号（ID）：

项目阶段

□概念阶段

□开发阶段

□发布阶段

□计划阶段

□验证阶段

□生命周期阶段

产品名称

产品型号/版本

总页数

××××

××××

共××页

TR2评审报告

（仅供内部使用）

文件编号：

KDC-

版本号：

V0.1

实施日期：

yyyy-mm-dd

保密等级：

□秘密□机密□绝密

编制：

审核：

会签：

批准：

修订记录

日期

版本号

描述

作者

2005-8-4

0.1

初稿完成

王超

yyyy-mm-dd

1.0

批准发布

×××

yyyy-mm-dd

1.1

修改×××

×××

yyyy-mm-dd

1.2

修改×××

×××

……

……

…..

……

yyyy-mm-dd

2.0

修改×××

×××

文件的版本号由“V×.×”组成，其中：

小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。文件进行重大修订时主版本号递增1；

小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；

未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。

目录

TOC\o1-3\h\z1 TR2产品质量评估 4

1.1 评审要素检查情况 4

1.1.1 评审要素检查情况 4

1.1.2 遗留问题改进计划 4

1.2 设计规格的主要冲突点分析 5

1.3 产品配置方案对比 5

1.4 风险分析 5

2 TR2评审结论 6

3 过程规范和质量目标达成情况的评估 6

3.1 PQA过程评估 6

3.2 本次TR的度量指标 7

3.3 TR2质量目标完成情况 7

4 PDT核心组成员会签记录 7

5 公司质量部签发纪录 8

注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。

xxx（产品R版本）TR2评审报告

TR2产品质量评估

评审要素检查情况

评审要素检查情况

评审要素检查情况

评审要素总数

免评审要素数量

评审要素的平均得分

遗留问题改进计划

遗留问题改进计划

序号

遗留问题描述

问题级别

缺陷引入阶段

改进活动

计划完成时间

责任人

1

（假设这个遗留问题对应3个改进活动）

描述改进活动1，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动

描述改进活动2，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动

描述改进活动3，即对应的计划阶段WBS3/4级计划活动

2

...

在表格中逐一列举每个评审要素的遗留问题。对于1个遗留问题，可能对应1个或多个改进活动。这些改进活动是指落实到计划阶段WBS3/4级计划的具体活动。

有些遗留问题不需要制定改进计划，只需要风险规避计划即可。这需要根据产品现状进行判断。

问题级别一栏填写：致命、严重、一般、提示（提示问题一般不记录）。

缺陷引入阶段一栏说明此问题是在什么阶段被引入的，例如TR1之前、TR2之前等

将跟踪事项纳入项目计划

设计规格的主要冲突点分析

设计规格的主要冲突点及结论

主要冲突点

各PDT成员的观点

结论

冲突点1

观点1描述

观点2描述

观点3描述

冲突点2

观点1描述

观点2描述

…

“设计规格的主要冲突点及结论”描述TR2评审会前PDT内部存在的分歧和评审会后大家达成的一致意见。

产品配置方案对比

产品配置方案对比表

配置方案

各PDT成员的观点

结论

配置方案1

观点1描述

观点2描述

观点3描述

配置方案2

观点1描述

观点2描述

。。。

“产品配置方案对比”描述TR2评审会前PDT内部存在的分歧和评审会后大家达成的一致意见。

风险分析

风险分析表

序号

风险类型

风险描述

发生概率

影响程度

风险等级

风险影响的描述

风险响应计划

责任人

“风险分析”记录TR2评审会上大家对存在的风险进行评估和分析的情况。PQA要在TR2评审会结束后，提交LPDT决策，然后刷新该表格。

填写说明：风险是可能发生的、潜在的、对项目实施有影响的事情。

将风险分析表单整合到PDT的风险管理模板中进行跟踪

TR2评审结论

TR2后续活动

评审结论

结论陈述

产品概要设计

Go

orGowithrisk

orRedirect

针对评审结论，展开进行陈述。

以结论Redirect为例：必须陈述PDT先完