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HSE管理体系审核技巧

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集团审核要求

ØHSE审核重点：

n突出关注集团公司“十二方面内容、六项具体工作”；

n重点审核油气田企业油气集输、井下作业、地面工程、涉海涉水

作业等重点业务领域直线责任落实及勘探开发上产作业量加大潜

在风险管控措施落实情况；

n同时关注企业春季开工、“三高”油气井、风险井、预探井、油

气装置检维修等高风险作业监管和井控管理，高风险装置检测问

题整改以及中央环保督查问题整改等内容。

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集团审核要求

十二个方面内容六项具体工作

1.安全环保责任落实；1.企业安全生产责任清单编制情况；

2.双预防机制建设；2.承包商入场前培训、门禁设置和清退

3.四条红线监管；情况；

4.隐患排查治理；3.新提拔、新上岗人员安全环保履职能

5.基层站队HSE标准化建设；

力评估情况；

6.HSE培训和能力提升；

4.企业一般事故隐患判定标准制定及落

7.污染物达标排放；

实情况；

8.承包商安全监管；

5.政府环保督查问题整改情况；

9.应急管理；

6.总部历次审核发现问题整改销项情况。

10.内部审核；

11.各类审核检查问题整改；

12.质量管控。3

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集团审核要求

审核实施要求

Ø问题数量：上半年问题总数应不少于4800个（包括质量问题），设备、

生产、技术等专业问题数量应不少于问题总数的一半。

Ø问题追溯：审核问题逆向追溯机关直线部门的管理责任。每家企业选取

5个严重或者典型问题，进行管理原因溯源，形成问题链。

Ø责任追究：对于审核中发现的各类作业票证签字、培训考核等弄虚作假，

以及历年审核发现的问题不整改、虚假整改等，要求企业必须查明原因

并对不作为、履职不力等相关人员进行追责，并做好统计。

Ø组长负责：审核实行组长负责制，审核组长及小组长要对审核问题质量

负责，要组织对问题清单进行逐项讨论确认。

Ø问题描述：问题描述要清晰准确，问题清单要按照审核模板完整规范填

写，并进行问题分级、审核项归类与原因分析。

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审核实施要求

Ø对每家单位领导班子成员进行访谈，访谈率要达到全体领导的80%以上。

Ø抽取基层单位生产现场。审核组根据当天的生产运行报