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化工厂三查四定专项核查及整改台账表
说明：本表格依据化工建设项目竣工前“三查四定”管理要求制定，适用于化工装置、公用工程及辅助设施的核查工作，涵盖“查设计漏项、查工程质量、查未完工项目”核心内容，同步明确“定任务、定责任人、定措施、定完成时间”整改要求，实现问题发现-整改-验收全闭环管理。核查范围包括工艺及管道、设备、电气、仪表、土建及公用工程、安全环保等专业。
一、基础信息表
项目名称
核查装置/区域
核查时间
计划完成整改时间
核查组织单位
核查参与单位
核查组组长
联络人及电话
____年__月__日-____年__月__日
____年__月__日
建设单位□施工单位□监理单位□设计单位□其他：________
二、三查四定明细核查及整改记录表
核心说明：1.核查类型需明确勾选“□设计漏项□工程质量□未完工项目”；2.整改优先级分为“□紧急（影响安全投产）□重要（影响功能发挥）□一般（优化完善）”；3.验收结论需填写“□合格（已闭环）□不合格（需重新整改）□暂缓验收（待配套条件）”。
序号
专业分类
核查部位/设备名称
核查类型
问题描述（含标准依据）
整改优先级
四定要求
整改完成情况描述
验收时间
验收结论
验收人
备注（附支撑材料编号）
定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日
1
工艺及管道
□设计漏项□工程质量□未完工项目
例：XX反应釜进料管道缺少压力表接口，不符合《石油化工工艺管道设计规范》SH/T3001-2017第X条要求
□紧急□重要□一般
定任务：新增压力表接口及配套仪表定责任人：XXX（施工单位）定措施：按设计变更图纸施工，完成后压力试验定完成时间：____年__月__日
2
设备
□设计漏项□工程质量□未完工项目
例：XX储罐安全阀未进行校验，不符合《压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第X条要求
□紧急□重要□一般
定任务：完成安全阀校验并张贴合格标识定责任人：XXX（建设单位）定措施：委托具备资质单位校验，留存校验报告定完成时间：____年__月__日
3
电气
□设计漏项□工程质量□未完工项目
□紧急□重要□一般
定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日
4
仪表
□设计漏项□工程质量□未完工项目
□紧急□重要□一般
定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日
5
土建及公用工程
□设计漏项□工程质量□未完工项目
□紧急□重要□一般
定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日
6
安全环保
□设计漏项□工程质量□未完工项目
□紧急□重要□一般
定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日
7
其他专业
□设计漏项□工程质量□未完工项目
□紧急□重要□一般
定任务：________定责任人：________定措施：________定完成时间：____年__月__日
三、问题整改跟踪汇总台账
说明：用于统计全项目问题整改整体进度，每周更新；“未完成原因”需详细说明制约因素及解决计划。
专业分类
核查问题总数（项）
紧急问题（项）
已完成整改（项）
整改完成率（%）
未完成整改（项）
未完成原因
计划完成整改时间
跟踪责任人
工艺及管道
设备
电气
仪表
土建及公用工程
安全环保
其他专业
合计
四、三查四定验收结论表
核查阶段
验收意见
参与单位签字确认
签字日期
施工单位自查验收
□自查合格，所有问题已整改闭环□自查不合格，存在未整改问题：________
单位盖章：________负责人签字：________
____年__月__日
监理单位核查验收
□核查合格，整改项验收通过，同意提请建设单位验收□核查不合格，需重新整改问题：________
单位盖章：________总监理工程师签字：________
____年__月__日
建设单位最终验收
□验收合格，本装置/区域三查四定工作完成，具备投产条件□验收不合格，需限期整改完成后重新验收，整改要求：________
单位盖章：________项目负责人签字：________
____年__月__日
设计单位确认意见
□设计漏项已全部完善，设计相关整改项符合设计要求□其他意见：________
单位盖章：________设计负责人签字：________
____年__月__日
五、支撑材料附件清单
序
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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