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企业IT资产及系统维护标准指南

一、指南概述与适用范围

本指南旨在规范企业IT资产全生命周期管理及系统维护操作，保证资产信息准确、系统运行稳定、资源利用高效。适用于企业内部IT部门、各业务分支机构的资产管理人员、系统运维人员及相关使用人员，涵盖从资产采购入库到报废处置的全流程，以及日常系统维护、故障处理、变更管理等核心场景。通过标准化操作，降低管理风险，提升IT服务支撑能力。

二、核心操作流程与步骤详解

（一）IT资产全生命周期管理流程

1.资产采购与入库

操作步骤：

（1）需求提报：业务部门根据工作需要填写《IT资产采购申请表》，注明资产类型（如服务器、笔记本电脑、网络设备等）、规格参数、数量、用途及预算，经部门负责人审批后提交至IT部门。

（2）IT审核与采购：IT部门核对需求合理性（是否符合资产标准、是否重复配置），审核通过后转交采购部门执行采购；采购需选择合格供应商，保证设备质量及售后服务。

（3）到货验收：资产到货后，IT部门联合使用部门共同验收：核对设备型号、数量、配置与采购清单是否一致；检查外观、配件（电源线、说明书等）是否完好；测试设备基本功能（如服务器开机、网络连通性）是否正常。

（4）入库登记：验收合格后，IT资产管理员在《IT资产台账》中录入资产信息（包括资产编号、名称、型号、序列号、采购日期、供应商、使用部门、责任人等），并粘贴资产标签（标签包含编号和基本信息），完成入库。

2.资产领用与调拨

操作步骤：

（1）领用申请：使用部门提交《IT资产领用申请表》，注明领用资产类型、数量、用途及领用人，经部门负责人审批。

（2）资产发放：IT资产管理员根据审批表发放资产，与领用人现场核对资产信息，确认无误后领用人签字确认；同时更新《IT资产台账》中的“使用部门”“责任人”及“领用日期”字段。

（3）跨部门调拨：若需调拨资产，由调入部门提交《IT资产调拨申请表》，经调出、调入部门负责人及IT部门审批后，IT资产管理员办理调拨手续，更新台账信息，并通知相关责任人确认。

3.资产变更与维护

操作步骤：

（1）信息变更：资产发生信息变更（如责任人调整、配置升级、位置迁移等），由使用部门提交《IT资产变更申请表》，IT部门审核后更新台账，保证信息与实际一致。

（2）日常维护：IT运维人员定期对资产进行巡检（如服务器清洁、系统补丁更新、病毒库升级等），记录《IT资产维护记录表》，内容包括维护日期、资产编号、维护内容、执行人、结果等。

（3）故障维修：资产出现故障时，使用人及时报至IT部门，运维人员诊断故障原因（硬件故障或软件问题），能现场解决的立即处理；无法解决的，联系供应商或第三方维修机构，记录故障现象、处理过程及结果，维修后需重新验收并更新资产状态。

4.资产报废与处置

操作步骤：

（1）报废申请：资产达到使用年限（如服务器5年、电脑3年）、技术淘汰或维修成本过高时，由使用部门提交《IT资产报废申请表》，注明报废原因、资产信息及数量。

（2）鉴定与审批：IT部门组织技术鉴定（确认资产是否无法修复或无修复价值），经财务部门（审核残值）及企业分管领导审批后，方可报废。

（3）数据清除：报废前，必须对存储设备（如服务器硬盘、电脑硬盘）进行数据彻底清除（采用低级格式化、消磁或物理销毁方式），保证数据安全，并记录《数据清除确认表》。

（4）处置登记：报废资产交由指定机构回收处置（需符合环保要求），IT资产管理员在《IT资产台账》中标记“报废”状态，记录处置日期及回收方，完成台账核销。

（二）系统维护管理流程

1.日常维护

操作步骤：

（1）巡检检查：运维人员每日对核心系统（如OA、ERP、数据库等）进行巡检，检查系统运行状态（CPU、内存使用率）、网络连通性、服务进程是否正常，记录《系统日常巡检表》。

（2）日志监控：通过监控系统（如Zabbix、Prometheus）实时收集系统日志、应用日志，分析异常日志（如错误登录、服务中断），及时预警并处理。

（3）备份验证：每日执行数据备份（全量备份+增量备份），每周对备份数据进行恢复测试，保证备份数据可用，记录《系统数据备份与恢复记录表》。

2.定期维护

操作步骤：

（1）制定计划：每季度制定《系统定期维护计划》，明确维护内容（如系统补丁更新、功能优化、安全加固）、维护时间（避开业务高峰期）、执行人及风险防控措施。

（2）实施维护：按计划执行维护操作，如安装操作系统补丁、优化数据库参数、清理冗余数据等；维护前需通知业务部门，必要时暂停服务并做好数据备份。

（3）结果确认：维护完成后，测试系统功能是否正常，功能是否提升，业务部门确认无影响后，记录维护过程及结果，归档保存。

3.故障处理

操作步骤：

（1）故障上报：用户通过IT服务台（如电话、工单系统）上报故障，描述故障现