化工厂三查四定专项核查及整改台账表.pptxVIP

化工厂三查四定专项核查及整改台账表;二、三查四定明细核查及整改记录表

核心说明：1.核查类型需明确勾选“□设计漏项□工程质量

□未完工项目”；2.整改优先级分为“□紧急（影响安全投产）□重要（影响功能发挥）□一般（优化完善）”；3.验收结论需填写“□合格（已闭环）□不合格（需重新整改）□暂缓验收（待配套条件）”。;;序号;序号;序号;序号;序号;序号;序号;序号;序号;序号;序号;序号;三、问题整改跟踪汇总台账;说明：用于统计全项目问题整改整体进度，每周更新；“未完成原因”需详细说明制约因素及解决计划。;专业分类;四、三查四定验收结论表;;;五、支撑材料附件清单;六、使用说明

1.专业分类适配：可根据化工厂实际装置特点，新增“防腐绝热”“消防”等专项分类，或删减无涉及的专业栏目，确保核查针对性。

2.问题描述规范：需明确“问题位置+具体问题+违反标准/规范条款”，避免模糊表述，便于整改和验收；紧急问题需24小时内启动整改。

3.整改闭环要求：所有核查问题必须完成“整改-验收-签字确认”闭环，未完成整改的项目不得进入下一阶段施工或投产流程。

4.资料留存管理：本台账及配套支撑材料需按化工项目档

案管理要求留存，保管期限不少于5年，以备行业监管核查。

5.特殊情况处理：涉及重大设计变更、关键设备更换等整改项，需组织专家论证，论证意见作为附件纳入台账；

整改过程中发现新问题，需及时补充至明细记录表。