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2025年会计的不兼容岗自查报告

为强化企业内部控制，防范财务风险，根据《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》及国家统一会计制度要求，我单位于2025年3月至5月组织财务、审计、人力资源等部门组成专项工作组，针对会计不相容岗位设置情况开展全面自查。本次自查以“风险导向、全面覆盖、重点突破”为原则，通过岗位职责梳理、业务流程穿行测试、关键凭证抽查、人员访谈等方式，对财务部门12个岗位、38项具体业务环节进行逐项核查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

（一）组织架构。成立由总会计师任组长，财务部负责人、审计部负责人为副组长，财务各模块主管、审计专员、人力资源岗人员为成员的专项